年度 编号
2009 350783291
福建省 南 平 市
建瓯市2009年国家农业综合开发产业化经营项目库 项目建议书
南平市农业综合开发办公室印制
项 目 名 称： 建瓯市6500吨××笋深加工扩建项目 项 目 负责人： ××× 项目申报单位： 建瓯市××农产品有限公司（盖章） 项目申报时间： 2008年8月 填 表 说 明
一、按照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部部长令第29号）第三十二条的要求：“存入项目库的项目应达到项目建议书的要求”，“项目建议书经省级或地级农发机构实地考察合格，可存入项目库，拟扶持项目从项目库中择优选择”。根据这一要求，为规范和强化我市农发项目库建设，从2009年起，上报所有农发产业化经营项目之前，都必须编制项目库项目建议书，拟扶持项目必须从项目库中择优选择。
二、本建议书用计算机仿宋四号字认真填写，文字表达简明、数据准确（封面左上方“编号”按项目计划报表编号办法填报）。
三、本建议书有关数据和计量单位以国家规定为准，资金以万元为单位，用阿拉伯数字填写。
四、本建议书项目名称按国家农发办制定的规范格式统一填报，主要建设措施按国家农发办规定的内容填报。
五、本建议书的项目申报单位填报企业名称并加盖公章。 六、本建议书随上报文件报送南平市农业综合开发办公室一式4份。经省农发办或南平市农发办考察合格后，存入市、县（市、区）农发年度项目库，作为确定拟扶持项目的主要依据。
一、基本情况 项目建 设 单 位 企业(或农民专业合作社)注册时间 龙头企业(或农民专业合作社)认定级别 福建建瓯市××农产品有限公司 年 月 南平市级龙头企业 企业净资产为 万元。2006年实现税后利润104万元、2007年实现税后利润115万元。 2006年58%，2007年46% AA 建瓯市××镇××工业区 净资产及经营期盈利 情 况 近两年资产负债率 银行信用等 级 项目实施 地 点 拟扶持的产业在当地农业主导产业中的优势情况 项目性质(新建、改 扩 建) 申 请 扶 持 方 式 拟扶持的产业为我市三大农业主导产业之一，年产值占我市农业总产值的45%。 改扩建 有偿无偿相结合 二、项目建设条件 福建省委、省政府《关于加快农业产业化经营的意见》明确提出我省农业要围 绕“建设三个农业产业带，发展四个主导产业和九大特色优势产品”总体规划，充分利用当地的资源优势和比较优势，面向市场，依靠科技，按照“扶优、扶强、扶大”的原 则，选准一批起点高、规模大，带动农户面广，加工营销能力强的产业化经营项目，不断推进我省农业产业的结构调整，提高我省农产品在国内外的市场竞争力。
南平市人民政府关于《南平市国民经济和社会发展第十一五计划纲要》中指出，要加快建设南平的绿色产业带，把发展《第十一五计划纲要》中提出，要加快建设 南平的绿色产业带，把发展竹业及其产品的深加工作为南平市优化扶持和发展的重 点产业。 建瓯市位于福建省名胜武夷山东南侧，属亚热带海洋性季风气候，土地肥沃，平均降雨量1673mm，年平均气温18.8℃，极适宜竹笋、蔬菜的生长，2003年建瓯市竹笋产量26万吨，蔬菜35万吨，可供项目生产的原材料极为丰富。 建瓯市现有人口51万人，其中农业人口43万人，2003年全市国内生产总值40.5亿元，其中农业产值9.89亿元，林业产值4.56亿元，全市财政收入1.68亿元，农民人均纯收入3868元，上述社会经济条件可满足本项目建设需要，也符合“把发展竹业及其产品的深加工作作为建瓯市优生扶持和发展的重点产业”政策。
建瓯市位于205国道，临近横南铁路，全市公路已形成网络，交通便利，有
线和无线通讯信息网络覆盖全市与国内外通讯连接及时便捷。水电资源丰富，已与
省电网联网，并覆盖整个项目区，水电供应充足，基础设施完备，可保证项目建设。 建瓯市总面积4233平方公里，竹林面积119万亩，名列“中国竹子之乡”榜首， 建瓯素有“绿海金瓯”、“笋都竹乡”之称，林业、畜牧业、果业、茶业、蔬菜等产业经 营已具规模。 竹笋鲜嫩爽脆，味美可口，营养丰富，向来有“素食第一品”之称。它生于山野无污染，是天然的绿色山珍，据分析测定，竹笋中含有蛋白质、脂肪、糖类、有机酸、维生物，矿物质及多种微量元素，所含氨基酸达18种之多。笋高含纤维素、半纤维素，能整合消化道中的胆因醇和重金属物质，减少致癌物的产生，利于废物排出，减少有害物质吸收，具有高度的保健功能。被人们称为“美容保健品”。蔬菜是人们日常生活不可缺少的食品，其含丰富的维生素，蔬菜经加工，储存时间长，可以做到四季供货不断，国内外市场需求量大。 建瓯气候温和，雨量充沛，土地肥沃，极适宜各种蔬菜和竹笋种植生产，可供深加工产品，原料极为丰富，对竹笋、蔬菜等农产品进行开发深加工，符合省、市
三、项目建设单位基本情况 福建建瓯××农产品有限公司成立于1996年，系股份制企业，现有 职工300人（含季节性职工），其中技术人员38人，中高级职称技术人 员6人。企业占地面积 平方米，生产厂房 平方米。现有主导产品为 笋深加工系列产品，“××”、“××”获省著名商标、省知名品牌称号，蔬菜 加工产品也在市场占有一席之地，畅销国内，并出口国外，深受用户好评。公司年加工产值达 万元，销售总产值 万元。
公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立健全各项管理制度， 使公司生产经营管理运作有章可循，产品质量符合国内标准和出口产品 质量要求。
企业注册资金 万元，总资产 万元（其中：固定资产 万元），上年 净利税 万元，上年上交税收 万元。
本项目建设地点位于建瓯××新厂区，距建瓯市6公里，厂址周围自 然环境优美，空气清新，水源无污染，很适宜建设食品加工厂。项目单 位与基地农户签订原料定购合同，对原料实行保护价收购；加工项目原 料80%来源于基地带动的农户，其余全部来源于自有基地。
项目建成投产后，年新增产值4715万元，新增上缴国家各项税收 340.93万元，年均税后利润330.56万元；直接带动基地 个，间接带动 基地 个；直接带动农户 户、人，间接带动农户 户、人，安排农业 就业人口 人，转化农产品 万公斤，年可直接增加农民收入总额 万 元，年间接增加农民收入总额 万元，项目区农民年均纯收入比非项 目区增收 元。
四、市场分析与销售方案 竹笋罐头长期以来出口日本、美国、韩国、澳大利亚及东南亚等地区，仅18L装水煮笋罐头销往日本一年就达1000万罐以上。福建产品出口占40-45%。我市笋加工企业后劲大，有充足的资源，加之海外华人众多，市场潜力巨大。据统计2003年国内软包装调味笋的销售量约为15.5万吨，其中福建、广东、浙江及四川等省产量占85%以上，福建省产量约为4.3万吨，其中建瓯1.87万吨。软包装调味笋在台湾已成为三餐的佐料。调味笋有4.6万吨出口到日本，2003年日本调味笋消费量在12万吨左右，蔬菜系列产品加工国内外市场需求越来越大，随着人民生活节奏的加快和对食品多元化的需要，特别是对人健康、绿色，方便食品的要求强列，对上述小包装调味品系列产品消费量巨大，据测算，按城市家庭的35%计算，则有4000多万户家庭每户消费测算，上述系列产品500克，测每天消费量将达2万吨，可见这些一日三餐的调味食品市场相当大。近年来日本每年从我国大陆进口5万多吨调味笋，台湾近几年也有大量进口，我公司研制的常温保存高水份软小包装调味笋系列产品，以其独特方便保存和天然风味，肉质富有弹性的原料制成的调味笋深受消费者欢迎，市场前景广阔。 软包装调味笋系列产品年产3000吨，拟出口1000吨，蔬菜系列产品年产500吨，先销售国内市场并开拓国外市场。
五、项目建设方案 目 建年产5000吨软包装调味笋、蔬菜系列产品生产线，年产值标 6500万元。 主要建设 内 容 2009年6月—2009年7月项目可研报告编制，立项报备 2009年8月—2009年9月土建设计 进 度 安 排 2009年10月—2010年1月土建建设 2010年2月—2010年3月设备考察、订货 2010年4月—2010年5月设备安装调试 2010年6月人员培训 2010年7月试生产 2010年8月投产 （1）建厂房、综合楼、仓库、锅炉房等，建筑面积11280平方米； （2）购置生产设备5台（套）及配套设施。 六、投资估算 项目计划总投资2670万元。 其中：固定资产投资1856万元，流动资金780万元，具体估算如下： 1、土建投资及构成：建笋制品车间1200m2，仓库1600 m2，综合大楼1200 m2，锅炉房120 m2，配电房60m2，土建投资526万元。 2、设备投资及构成：购真空包装机、万能切丁机、食品切片机、全自动热水式喷淋杀菌锅、预煮机、锅炉、变压器及配套设施，污水处理工程。设备投资1330万元。 3、流动资金780万元，主要用于原料收购，原辅材料的购买及其他周转金。 4、其他支出34万元，用于设计费、基本预备费。 财 政 资 金 企业计划投资 七、项目资金筹措计划 合 计 150 105 22.5 22.5 300 无 偿 45 31.5 22.5 22.5 121.5 有偿 105 73.5 178.5 国家(万元) 省级(万元) 设区市(万元) 县级(万元) 合 计(万元) 自筹 (万元) 200 银行贷款（万元） 总投资（万元） 有偿资金归还计划及措施 260 760 项目计划第五年还50%，第六年全部还清。 本项目还款资金来源有： 1、可分配利润 2、固定资产折旧 3、摊销 八、财务评价
① 成 本 效 益 分 析 产品 总成本：5371.7万元； 可变成本： 4481.6万元 成本 固定成本：678.14万元 产品 利润 销售 税金 投资 ② 回收 期限 利润 率 净现 值 财务 报酬 率 基本 ③ 评价 945万元 183.3万元 投资回收期6年（含建设期1.5年） 效 益 分 析 财 投资 务 投资利润率35.39% 效 财务 益 分 财务净现值（I=10%）1411.94万元 析 内部 财务内部收益率24.81% 经济内部收益率：24.81%； 经济净现值：1411.94万元 国 指标 就业 工厂可安排就业160人，人均年收入1.2万元 民 效果 经 农民 项目建成后，可带动农户1600户，4000名农民生产，农民增收 人均增收3300元。 济 效 对财 贡献 益 政的 项目实施，财政可年增收315.22万元 分 析 九、环境影响评价
本项目生产过程主要噪声和污染物有： 环境废气——锅炉排出的烟气 影废渣——笋壳、笋头、蔬菜废弃物 响 废水——原料前处理废水，冲洗设备废水 环境1、废气：烟囱在设计中采用干法除尘，配除尘装置，除尘后烟气排出保护与治理措施 符合国家锅炉尘标准。 2、废渣：产品加工过程中产生的废弃物经堆积发酵后作为肥料使用。 3、废水：污水经污水处理工程处理，以物理处理为预处理，以高效净化剂化学处理为主，兼容生物处理处理后的水质达国家污水综合排放一级标准（GB8978-96表面） 环境保部门意见 该项目的建设，符合国家政策和环保政策，符合建瓯经济发展要求，项目排放的污水及噪声等污染源经处理后可达到到国家标准，满足建瓯护市污染物总量控制的要求，从环保角度分析项目的建设是可行的。 建瓯市环境保护局 2008年8月16日 十、结论 建瓯市竹子面积排在我国首位，也是竹笋的全面产区，但由于长期的竹笋加工滞后，产品外销竞争力差，经济效益不理想，出现了增产不增收的现象，其重要原因之一是加工技术落后，影响了竹笋的生产效益。竹笋的加工处理是提高竹笋附加值的关键，本项目拟建软包装高水分调味笋生产线是立足于开发安全、营养、方便的即食食品并着手软包装调味笋、蔬菜产品的开发，增加产品品种，调整产业结构，符合产业发展方向和国家产业政策。同时本项目充分利用现代化工业高新技术及本地的资源和市场优势进行竹笋、蔬菜产品的加工，具有良好的示范推广作用，市场前景和社会经济效益，项目的实施对带动项目区产业经济发展，增加农民致富和就业，促进农村经济发展具有重要意义，因此，本项目建设是必要的，可行的。 十一、项目本级财政配套及上级有偿资金统借统还承诺书 南平市财政局： 根据国家财政部《国家农业综合开发资金和项目管理办法》规定，以及上
十二、县级意见 县（市、区）农发办意见： 八、省、市农发机构意见 南平市农业综合开发办公室意见：
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