过程审核检查表

过 程 审 核 检 查 表

产品名称： VDA6.3 6.4.3 6.4.4 6.4.5 6.4.6 M7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 审 核 要 点 提 问 在与产品要求/过程要求有偏差时，是 否分析原因并检查纠正措施有效性？ 对过程和产品是否定期进行审核？ 对产品和过程是否持续改进？ 对产品和过程是否有确定的目标值，并 监控是否达到目标？ 服务/顾客满意程度 发货时产品是否满足了顾客的要求？ 是否保证了对顾客的服务？ 对顾客的报怨是否能快速反应并确保 产品供应？ 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分 析并实施改进措施？ 执行各种任务的员工是否具备所需的 素质？ 审 核 记 录 备 注 审核员/日期：

整 改 计 划

序号 存 在 问 题 整 改 措 施 责任人 完成限期 备 注 编制/日期： 审核/日期：