建筑
附表-工程类
序号 二 表B-1 表B-2 表B-3 表B-4 表B-5 表B-6 表B-7 表B-8 表B-9 表B-10 表B-11 表B-12 表B-13 表B-14 表B-15 表B-16 表B-17 表B-18 表格名称 工程类（B） 基建程序执行情况调查表 建设项目管理制度调查表 建设项目基本情况表 审计相关资料提供情况一览表 招投标情况审查表 合同管理情况审查表 合同付款情况审查表 合同分包情况审查表 合同变更情况审查表 工程进度情况统计表 工程进度款支付审批单 工程变更审批情况审查表 工程变更价款审批单 工程签证价款审批单 材料、设备价款审批单 工程索赔审批单 工程造价审计情况统计表 项目的社会效益和社会影响情况统计表 - 148 -
建筑
表B-1
基建程序执行情况调查表
项目名称： 序号 基建程序名称 备注 报送单位： 日期： 文号： 编制单位： 资质： 批准单位： 日期： 文号： 3 可行性研究报告 申请总投资： 批准总投资： 申请建筑面积： 批准建筑面积： 批准主要内容： 报送单位： 日期： 文号： 编制单位： 资质： 编制主要内容： 4 初步设计概算 批准单位： 日期： 文号： 批准主要内容： 报送单位： 日期： 文号： 编制单位： 资质： 5 概算调整 编制主要内容： 批准单位： 日期： 文号： 批准情况 报送单位： 日期： 文号： 编制单位： 资质： 1 项目建议书 批准单位： 日期： 文号： 申请总投资： 批准总投资： 申请建筑面积： 批准建筑面积： 报送单位： 日期： 文号： 编制单位： 资质： 2 环境影响评估报告 批准单位： 日期： 文号： 批准主要内容： - 149 -
建筑
批准主要内容： 批准单位： 日期： 文号： 6 建设用地许可 批准主要内容： 批准单位： 日期： 文号： 11 施工图审查 批准主要内容： 指定质量监督单位： 12 质量监督 编号： 日期： 文号： 批准单位： 日期： 文号： 7 建设规划许可 批准主要内容： 批准单位： 日期： 文号： 8 建设施工许可 建设规模： 合同价格： 合同开工： 合同竣工： 批准单位： 日期： 文号： 9 房屋拆迁许可 批准主要内容： 批准单位： 日期： 文号： 10 消防审查 批准主要内容： 13
其他 编制人：
负责人（签章）：
日期： 年 月 日
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建筑
表B-2
建设项目管理制度调查表
项目名称： 序 号 项目有关管理制度 有 无
备注 日期：
健全完善情况 好 中
差
1 工程发包与设备、材料的招投标制度 2 合同管理制度 3 质量控制制度 4 进度控制制度 5 工程物资采购、保管、收发制度 6 档案管理制度 7 成本控制制度 8 财务管理制度 9 建设资金专户存储、专款专用 10 财、钱、物分开管理 11 固定资产保管、定期盘点制度 12 债权、债务定期清理核对制度 13 非正常损失核销报批制度 14 各类工程申请、审计、审批制度 15 16 17 18 19 20 21
审计人员：
复核：
说明：1.好——制度得到全面有效的落实,未发现明显失控； 2.中——制度基本得到落实,发现有失控现象； 3.差——制度未能得到有效落实,失控现象较为普遍。
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表B-3
建设项目基本情况表
建设单位 项目名称 项目法人代表 建设时间 可研报告编制单位 批准估算单位及文号 初步设计编制单位 批准概算单位及文号 调整概算单位文号 设计单位 主要参建单位 监理单位 主要专业分包单位 建设规模 目前工程形象进度 其他需要说明的事项： 万元 万元 万元 累计付款 万元 实际投资来源 计划开、竣工日期 实际开、竣工日期 联系电话 联系电话 编号： 单位地址： 建设地址 财务负责人 年 月 日 至 年 月 日 年 月 日 至 年 月 日 估算投资 批复日期 概算投资 批复日期 调整后概算 勘察单位 施工总承包单位 分包工程名称 分包工程名称 万元 万元 万元 万元 万元 万元 计划投资来源
编制： 审核：
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日期： 年 月 日
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