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公司采购部管理制度与工作流程

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公司采购部管理制度与工作流程

总则 一

采购工作的效率,制 工作的管理,提高 采购 为加强

人员及相关人员均应以本制度为依 采购 定本制度。所有的 据开展工作。

部人员职责及管理制度 采购 二

热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注1.

意市场信息的积累。

廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,2.

讲究职业道德。

工作。 采购 负责公司生产所需材料的3. 负责供应商的开发、管理及维护工作。4. 工作制度及公司各项规章制度。 采购 坚决执行各项5.

大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家6.

供应商以上参与。

积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早7. 知道,早处理。

及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对8.

供应商进行付款。

做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。9.

完成领导交办的其他工作。10. 工作流程 采购 三

采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了

采购工作的好坏,直接影响了工程 不可推卸的重要责任,

工作 的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购

采购效率,较低成本最有效的方法。在项

目实 是提高 流程

部需要生产、财务、质检等各个部门的 采购 施的过程中,

大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系

需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为

项目的顺利实施做出各自的贡献。

采购部根据项目部、投标 在项目的初始运作阶段,1.

部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在

以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实

际采购价的情况出现。

采购 项目正式运作后,2. 部应该在第一时间开始进

行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和

附(《材料申购单》部下达 采购 对对比库存后的实际需求,

生产或者项目负责人签字后生效,此单由申请人填写,) 1 表

采购部,一份发往 一试三份,一份申请人留存,一份发往

工厂或者生产基地。

采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规3.

格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确

附(家发出《材料询价单》 5 家— 3 定的合格供应商中的

《材料询价单》供应商根据要求确认价格后对我司的。) 2 表

签字,盖公章后回传,签字盖章的《材料询价单》会做为以

后向供应商付款的依据之一,需妥善保存。采购部根据几家

供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向

,同时向收货的工厂或者 3 )附表(其发出

《材料订购单》

生产基地发送传真件通知其准备收货。 供应商根据《材料订购单》安排生产运输,各项具4.

体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证 和材质证明书。

工厂和生产基地在所需材料到场后,应由专人负责5.

材料的质量、数量检查,检查中必须将供应商的送货单与我

司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照,质量和数量

附(都准确无误后才能进行收货,然后填写《材料到货单》

部。 采购 ,相关责任人签字后回传 4 )表 工厂或者生产基地完成生产任务后,及时通知采购6.

采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进 部,由

统一结算,便于统一定价,建议物流公司

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