公司采购部管理制度与工作流程

公司采购部管理制度与工作流程

总则 一

采购工作的效率，制 工作的管理，提高 采购 为加强

人员及相关人员均应以本制度为依 采购 定本制度。所有的 据开展工作。

部人员职责及管理制度 采购 二

热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注1.

意市场信息的积累。

廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，2.

讲究职业道德。

工作。 采购 负责公司生产所需材料的3. 负责供应商的开发、管理及维护工作。4. 工作制度及公司各项规章制度。 采购 坚决执行各项5.

大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家6.

供应商以上参与。

积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早7. 知道，早处理。

及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对8.

供应商进行付款。

做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。9.

完成领导交办的其他工作。10. 工作流程 采购 三

采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了

采购工作的好坏，直接影响了工程 不可推卸的重要责任，

工作 的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购

采购效率，较低成本最有效的方法。在项

目实 是提高 流程

部需要生产、财务、质检等各个部门的 采购 施的过程中，

大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系

需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为

项目的顺利实施做出各自的贡献。

采购部根据项目部、投标 在项目的初始运作阶段，1.

部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在

以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实

际采购价的情况出现。

采购 项目正式运作后，2. 部应该在第一时间开始进

行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和

附(《材料申购单》部下达 采购 对对比库存后的实际需求，

生产或者项目负责人签字后生效，此单由申请人填写，) 1 表

采购部，一份发往 一试三份，一份申请人留存，一份发往

工厂或者生产基地。

采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规3.

格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确

附(家发出《材料询价单》 5 家— 3 定的合格供应商中的

《材料询价单》供应商根据要求确认价格后对我司的。) 2 表

签字，盖公章后回传，签字盖章的《材料询价单》会做为以

后向供应商付款的依据之一，需妥善保存。采购部根据几家

供应商的对比研究后确定其中的一家或者几家进行供货。向

，同时向收货的工厂或者 3 )附表(其发出

《材料订购单》

生产基地发送传真件通知其准备收货。 供应商根据《材料订购单》安排生产运输，各项具4.

体要求以与我司签订的供货合同为准。随货携带各种合格证 和材质证明书。

工厂和生产基地在所需材料到场后，应由专人负责5.

材料的质量、数量检查，检查中必须将供应商的送货单与我

司的《材料申购单》和《材料订购单》相对照，质量和数量

附(都准确无误后才能进行收货，然后填写《材料到货单》

部。 采购 ，相关责任人签字后回传 4 )表 工厂或者生产基地完成生产任务后，及时通知采购6.

采购部根据货物情况和送货地址等安排物流公司进 部，由

统一结算，便于统一定价，建议物流公司