北海市合浦县发展和改革局 

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北海市合浦县 发展和改革 局

2017年部门决算公开

目 录

第一部分：合浦县发展和改革局概况 一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：合浦县发展和改革局2017年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分合浦县发展和改革局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。 二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、2017 年度政府性基金支出决算情况。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。

第一部分：合浦县发展和改革局概况

一、主要职能

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度规划；提出全县国民经济发展和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和正策的建议，提出运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向全县人民代表大会做国民经济好社会发展计划报告。

二、部门决算单位构成

合浦县发展和改革局内设股室 5个，有下属单位2个（合浦县深化医药卫生体制改革工作办公室，合浦县政府投资评审中心），统一业务收支，统一预算和决算。共有编制人员23人（其中：行政编制14人，工勤人员2人，全额拨款事业编制7人），公益性岗位人员6人，其他聘请人员1 人。

第二部分：合浦县发展和改革局2017年度部门决算报

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表（报表作为附件，附在所有的文字说明后面）

第三部分： 合浦县发展和改革 局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2017年度总收入302.54 万元，其中本年收入 302.54万元。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 283.24万元，为北海市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少425.74万元,下降33.44 %。下降原因：2017年减少项目支出。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。

3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

4.其他收入 19.29万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2016年度决算数增加（减少）10.5万元，增长83.71 %。增长原因：2017年把公益性岗位人员社保补贴列入其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加（减少） 0 万元，增

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长（下降）0 %。

6.上年结转和结余60.58 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）本部门2017年度总支出 331.61万元，其中本年支出 331.61万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类） 276.57 万元：主要用于主要用于单位人员经费及办公开支，较2016年度决算数237.82万元，增长16.29%。增长原因：工作需要增加办公设备。

2.节能环保支出15万元：主要用于按照国家政策规定节能项目支出。较2016年度决算数2.25万元，增长566.67%。增长原因：进行线路改造，减少能耗。

3.农林水支出28万，元：主要用于以共代赈项目支出。较2016年度决算数16.54万元，增长69.29%。增长原因：新增沙田上新村范屋小组以工代赈项目。

4.其他支出12.04万，元：主要用于其他零星支出。 5.年末结转和结余106.54 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。 2017年度本单位一般公共预算支出 314.37 万元，其

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中：基本支出2012.78万元，项目支出101.59万元。

……（按功能分类项级科目列示分析）

201 一般公共服务支出259.33万元：基本支出212.78万元，项目支出,46.55万元。

20104发展与改革事务支出259.33万元：基本支出212.78万元，项目支出,46.55万元。

211 节能环保支出15万元：项目支出,15万元。 21111污染减排专项支出15万元：项目支出15万元。 213 农林水支出28万元：项目支出28万元 21305扶贫28万元：项目支出28万元。 229其他支出12.04万元：项目支出28万元。 22999其他支出12.04万元：项目支出28万元。 三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 212.78 万元，其中：人员经费 193.45 万元，较2016年度决算数231.16减少37.91万元，下降37.71%。主要包括：基本工资、津贴补贴……公用经费 19.33万元，较2016年度决算数增66.59 减少47.26 万元，下降70.97%。主要包括：办公费、印刷费……。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出XX万元，完成年初预算的XX%。其中：因公出国（境）费