（3） 先验收易损耗的货物，其它货品先来先验。
（4） 当值验收组所开验收单为有效结算凭据，但必须有验收组四人及供应商
本人签名，单据复写一式三联，供应商、 财务及 仓管各收执一份为凭。
（5） 验收后货品以规定容器盛放，并立刻系上编号牌，各单货品必须有四人
共同签字于上，并写附货物物批编号以利区分。另注：编号牌为统一定制，应结实耐用，易写不易褪色，牌上必须书明：①品种②规格③数量④价格⑤供应商⑥供应及验收时间⑦验收人员⑧货物批号。
（6） 分店所有海鲜补货的验收单上必须由餐饮总监及厨师长共同签字确认。 4、验收标准及惩罚
（1） 验收以双方签字封存之样品（双份）标准为准，达不到标准者将被拒收，
如因此导致供应量少于要求的10%将被按此部分差额货量价值的两倍罚款。
（2） 供应商未能按时供货时，甲方可拒收其货物或处以100—300元的罚款处
理，罚款达三次以上者取消其供应资格，其合同有效期内之供应份额转由另外后备供应商继续供给。
（3） 供应商送达货品如质量问题明显仍将其送检上秤，被我方验货人员当场
验出的，如超出约定供应总值10%将被处以不良货物3倍价值罚款，10%以下按1倍罚款。
（4） 验货人员须严格按照当日要货单验收，不允许多收。 （5） 羊杂按验收净重的8％扣水分。
（6） 当月主验货人员在收货时遇到问题须自己决定。
（7） 主验货人员须验收完所有货物一起搞完验货区卫生后方可离开。 5、验收组奖励细则 1.
对于已开单入库的货品有质量、数量问题被查出的将不再追究供应商，而是对我验货单上有署签名的四名验货人员处以不良或短少货值之10倍的罚款，由当日验收组组长承担其中40%部份，余下叁人各负20%。
2.
验收组可获得被之查出不良货物罚总值50%的奖励，内部分配等同处罚比例，其余50%留存公司。
3.
如不良供应或短少在入库后被发现，其将获处罚总额之50%的奖励，但
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如是被上级部门或其它任何人员首先发现，其采供经理将承担处罚金额50%，余下部分，组长（当时轮值）20%，组员叁人各10%。
6、奖惩方式：
（1） 对供货商及验货人员，我公司将采用统一格式的一式三联的处罚及奖励
凭证，上有供应商及验货人员签字为有效，名单均采用复写方式，各联能对应一致方可生效。
（2） 对于处罚类单据拒签者，我方可在有关人员评议后对其实施双倍于原处
罚额度之处罚，处罚单一联交 财务执行，一联张贴于公告栏，另一联交总经办留存。
（3） 普通验收单据则由供应商、财务、仓管各执一联。
（4） 供应商单据如有遗失，在我方查明原因核实后，供货商可结算遗失单据
金额70%的货款。
【供应商管理规定】
1、 供货商依据送货总量的多少，合同签定之后必须立即向公司交纳供货押金
500—10000元不等。
2、 发现供应商有犯下列任何一条者，将被立即取消供货资格，并视情况处以
500—2000元罚款。
（1） 暴力威胁 工作人员或其它供应商以达利已之目的的。 （2） 未经许可私自涂改，甚至伪造 开出单据并持之前来结账的。 （3） 串通一气哄抬价格或临时以断货相挟的。
（4） 一月内连续两次供货时在质量、数量、供应时间上未能达标，影响 经营
的。
【关于桶装货品的特殊规定】
对于桶装货品，如：各种油类、生啤、气罐等，首先应确定供应商置于我店内的容器数量，确保周转，然后在第一次送货来时记录下毛重，第二次送货时将第二次送货毛重减去，拉走的空桶重得出实际所用液体重量，开单标价以作为结算依据，如终止供货便将首毛货物毛重（保存好）减去最后取走的空桶重即可。
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固定资产及低值易耗品管理制度
一：总 则
1、为了加强公司资产管理，保证公司资产安全，现根据《企业会计制度》等有关法律法规，结合公司的实际情况，特制定本制度。
2、公司资产分类：固定资产、低值易耗品、物料用品、办公用品。 3、资产的管理分类：分店资产管理、个人物品管理。
4、本制度对公司所有部门、分店、员工都具有约束力，公司所有员工都必须遵照执行。
5、原有制度与本制度相冲突的，以本制度为准。 6、本制度的解释权归 总经办。
二、 固定资产的涵义、范围、分类及预定使用年限 涵义及范围：
①使用期限超过一年的：房屋、建筑物、机器、运输工具；
②与生产经营有关、使用期限超过一年、价值超过300元人民币的：设备、器具、家俱、工具；
③属于生产经营用、单位价值超过2000元人民币、使用期限超过两年的物品。 三、 固定资产的管理
原则：固定资产实行账务、卡片、实物三分开的管理制度 （一）分店行政管理
1、公司对固定资产按分店建立《固定资产管理卡片》以记录各分店所使用固定资产的明细。卡片上要求对以下事项进行确认：使用分店、使用人、原值、、残值、使用年限、固定资产的维修、改造、使用分店或个人的变更、报废、捐赠、毁损；
2、各店在购买固定资产前需到财务部领取并填列《固定资产购置申请单》，经总经理审批后方可购买；购买程序按照《 酒店常规采购管理制度》执行； 3、固定资产购置后，由经办人持有关票据到各分店的固定资产卡片管理员（暂由各分店的仓库保管员兼任）处办理入库登记手续，并由经办人持一联入库单及购买单据到各店财务部报销；
4、如果变更使用分店或个人，则应填列《固定资产内部调拨单》方可移动，财
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务部依此调拨单进行变更登记；
5、固定资产如果发生报废、捐赠、毁损，则应由经办人填列《固定资产报废、捐赠、毁损申报表》（表样附后），待固定资产卡片管理员将其登记进卡片后将该表复印件传递至财务部进行账务处理；
6、新开连锁门店的固定资产：A、在分店装修结束投入使用前应进行配置资产的清点。B、部门经理作为分店总资产负责人，必须在《资产配置清单》上签字确认，并以此作为资产交付使用和固定资产管理员登记卡片的依据。C、分店会计依据资产的购入单据进行账务处理，按类别登记《固定资产台账》。 （二）财务管理
1、固定资产按实际成本计价,包括固定资产购买价、运费、安装费、交纳的税金等使用前发生的一切费用。
2、收到捐赠的固定资产，参照现行市场价格入账，市场价格由采购经理确认。 3、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的账面价值加上由于改、扩建发生的支出，减去改、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值。
4、公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，按应收债务的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值；如涉及补价，按《企业会计准则》规定入账；
5、盘盈的固定资产，按同类的市场价格减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。 6、在建工程：
A、竣工结算前就已投入使用的，财务应先根据工程预算、造价或工程实际造价
等按估计的价值转入固定资产，并提折旧。待竣工结算后再对预转数据进行调整；
B、完工转入的固定资产，必须先由工程验收组进行验收并填列《工程验 收单》、
《工程竣工结算书》，此两单作为财务付款和入账的依据；各店财务会计每月按时计提固定资产折旧；每月与固定资产卡片管理员进行对账并及时反馈差异原因；
7、财务部每季度向总经理、监审总监报送《固定资产增减状况表》，并抄送各部门经理。
8、固定资产已到使用年限或已提足折旧仍在使用的，不再计提折旧。
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