本龙岗区分类分级标准 - 图文

龙岗区工业企业安全生产管理分级标准（2012版）

评估 要素 标准分 评 估 标 准 内 容 检查与评分办法 依据标准 备注 一、安全基础管理（280分） ※1.（20分）查资料： 1．企业主要负责人按照国家规定经安全生产知识企业主要负责人未经培训并考核合格为否决项，扣20安监总办〔2010〕139号2.1 培训，考核合格。 分后再作否决项处理。持企业负责人培训合格证者非实际负责人的，视为无效。 2.（20分）查资料： （1）未按要求设置安全生产管理机构，且未配备至少12．从业人员超过300人应当设置安全生产管理机名安全管理人员，亦未委托工程技术人员提供管理服务 构或者配备专职安全生产管理人员。从业人员未达的，扣20分。 到300人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管《中华人民共和国安全生（2）有专（兼）职安全管理人员，但人数达不到《广 理人员，或者委托工程技术人员提供安全生产管理产法》第19条； 东省注册安全主任管理规定》（广东省人民政府第85号 服务。 令）要求的（不管是否设立安全管理机构），每少一名 设立专门安全生产管理机构的，该机构的负责《广东省注册安全主任管扣5分，最高扣15分。 人应经企业主要负责人授权或任命，具有安全生产理规定》第16条； （3）设立了安全生产管理机构，但该机构负责人未经 综合管理职权；未成立专门机构的，企业专（兼） 授权或任命的，扣10分；未设立安全管理机构，而专 职安全管理人员应经企业主要负责人授权或任命，（兼）职安全管理人员未经企业主要负责人授权或任命 具有安全生产综合管理职权。 的，扣10分。 安全管理人员未依法经专门培训考核合格的视为无效。 3．（30分）查资料： （1）无安全管理责任制，扣30分。 （2）安全管理职责与企业实际的管理构架和部门（岗90分 位）设置不一致（含名称不一致，比实际多或少部门或3.根据本单位的实际管理构架，建立安全生产责任岗位），扣10～15分。 《中华人民共和国安全生制度，明确各部门、各级管理人员的安全生产职责， （3）本《分级评定标准》所列安全管理事宜，都必须产法》 并形成统一完备的安全生产管理责任体系。 在责任制里体现，并明确责任部门或责任人。发现一小项未明确责任的扣3分，最高扣15分。 （4）凡是安全管理职责含糊不清，交待不明，酌情扣分，一般瑕疵的，扣3～5分，问题严重的扣10分。 1.1建立健全安全生产管理机构和责任体系 评估 要素 标准分 评 估 标 准 内 容 检查与评分办法 依据标准 备注 4. 建立安全责任考核、奖惩制度。 4．（10分）查资料： （1）无考核、奖惩制度，扣10分。 （2）有制度但有缺陷的，包括考核内容不明确、与责任制无关联、与其他制度不衔接、没有对普通生产员工安监总办〔2010〕139号2.2 违纪行为的奖惩规定以及奖惩规定违反法律法规的，酌情扣2～8分。 （3）无定期考核记录并存档（每年至少进行一次安全生产责任制考核）的，扣5分。 5．（10分）查资料： （1）所有安全文件均未以文件形式发布的，扣10分； 企业安全生产标准化基本（2）对安全文件受控没有具体规定，缺少环节内容的，规范AQ/T9006-2010 酌情扣2～5分。 （3）发现未传达至相关责任人员的，每发现1人扣2分。 5.文件受控： （1）对安全规章制度、安全操作规程等的编制、发布、使用、评审、修订等有明确规定，确保其效力，并保证其与最新法律法规和安全标准的要求一致。 （2）本单位规章制度经批准后公布并传达至相关责任人员。（可汇编成册后发放至相关责任人员） 1．（10分）查资料： （1）无安全生产教育培训制度，扣10分。 1．建立安全生产教育培训制度。 （2）有培训制度但没有关于三级安全教育、危险工种培训教育、日常安全教育、特种作业人员管理等方面具体规定，缺乏可操作性的，酌情扣5～8分。 2．（40分）对照现场查资料： ※（1）企业未开展从业人员三级安全教育培训的，扣 40分并作为否决项。 （2）每次培训须将培训的时间、地点和授课人员记录 在案，无记录扣20分。有记录但受训人员未签名或虚安监总局3号令 2．从业人员三级安全教育： 假签名的，每发现1例扣5分。检查方法为：到生产现 新从业人员应进行三级安全教育培训，厂级教 场询问作业人员培训情况，并要求其在《签字卡》上签1.2安全育和车间级教育须有培训教材，教材内容应如实告名，将签名与培训记录上的签名对照，发现该作业人员 生产教育知员工企业的危险性状况及其防范措施，培训应有未反映在培训记录，或系虚假签字的，予以扣分。该子80分 培训 记录，受训人员应签名。 项最高扣20分。 （3）无三级安全教育教材的，扣20分；有培训教材，但其内容没有关于本单位生产经营场所、设备的危险性和有害性及其防范措施的介绍，扣10～15分；没有关于本单位规章制度的培训内容，扣5分。 评估 要素 标准分 评 估 标 准 内 容 检查与评分办法 依据标准 备注 ▲3.冲剪压切设备操作岗位、接触危险化学品的岗3.（10分）对照现场查资料： 企业安全生产标准化基本位等危险性较大的岗位须按照有关规定经培训考采用前项方法进行检查，发现危险岗位未经考核持证上 规范AQ/T9006-2010 核后持证上岗。 岗，每发现1人扣3分。 ▲4．特种作业人员（含特种设备操作人员）按照4.（10分）查资料： 有关法律法规和规章的要求，经专门的安全作业培安监总局30 号令 查特种作业人员台帐及资格证书，每人次不符合扣5分。 训，持证上岗，并按规定参加复审。 5．安全文化与外来人员管理 5.（10分） （1）在醒目位置设立安全生产宣传教育栏（或板（1）查现场：无宣传栏扣5分。 报、电子屏等），进行安全生产宣传教育。 企业安全生产标准化基本（2）查资料：未建立制度，扣5分。有制度但规定不 （2）建立外包工程项目安全管理制度，对外来施规范AQ/T9006-2010 具体的，酌情扣2～5分。发现有外来施工人员未经入工单位的作业人员和进入作业场所作业的其他人厂安全告知或交底，每发现一人次扣2分，最高扣5分。 员，进行入厂安全告知或安全交底后发放入厂证。 1.（15分）查资料： （1）无安全隐患排查治理制度，扣15分。 1．按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（2）安全隐患排查治理制度须对安全检查（或排查）有关规定，建立健全事故隐患排查、治理和建档监的组织实施、检查内容和流程、问题处理、统计分析、安监总局16号令 控制度，明确从主要负责人到每个从业人员的隐患资料归档等有明确规定。有安全隐患排查治理制度，但排查治理和监控责任。 没有上述具体规定的，缺乏可操作性的，酌情扣5～15分。 1.3安全检查和45分 隐患排查治理 2.（15分）查资料并进入网站检查： 2．每季度对照本《分级标准》组织一次综合性安由企业通过网站进入系统，查询是否上报检查记录，并全检查，找出存在问题，得出评分结果。每个季度且查阅相关档案。无安全检查记录扣15分。有安全检安监总局16号令 的检查记录要归档备查，并将检查结果通过安全管查记录但不完整的，自2011年第三季度起，每缺少一理信息网（http://www.aj.lg.gov.cn/）上报。 个季度扣5分。 3．隐患分析。由安全管理人员每个季度对发现的事故隐患，从规章制度是否完善、各环节安全管理是否得到有效落实等方面分析，形成《安全隐患排查统计分析表》，并按要求于下一季度15日前通过安全管理网（网址同上）上报，并须有纸质《安全隐患排查统计分析表》经企业主要负责人签字后归档备查。 3.（15分）查资料： （1）由企业通过网站进入系统，查询是否上报统计分析表。从2011年第三季度起，每缺少一个季度扣5分。 安监总局16号令 （2）发现有纸质《安全隐患排查统计分析表》未经主要负责人签字后归档备查的，扣5分。 评估 要素 标准分 评 估 标 准 内 容 检查与评分办法 依据标准 备注 （25分）查资料： 制定有效合理的应急预案并组织演练。 （1）生产经营单位存在三种以上（含三种）风险种类、（1）有依法制定并正式公布实施的应急预案。 可能发生较大以上事故的，未组织编制本单位的综合应1.4应急（2）应急预案应针对重点要害部位及重大危险源，急预案，扣25分。 安监总局17号令 25分 救援管理 设想可能出现的重大安全事故，制订合理的应急处（2）应急预案未针对具体情况设想可能出现的事故，AQ9002-2006 置措施。 制定具体的应急措施的，每缺一项扣10分；应急措施（3）对制订的预案定期组织演练并不断改进。 存在漏洞无法执行的，扣分5分。 （3）无定期演练记录（含视讯或照片资料）扣10分。 1.5生产安全事故报告和处20分 ▲2.对每宗安全事故，按照“四不放过”的原则处理制度及理，有事故（或事件）的处理记录。 落实情况 ▲除本标准所要求的安全生产责任制度、安全生产教育培训制度等各项管理制度外，还应根据企业实1.6其他际情况建立和完善其他规章制度并得到有效执行，20分 制度建设 如消防安全管理制度、临时用电安全管理制度、外派施工人员安全管理制度、防辐射管理制度、污水处理站安全管理制度等。 1.建立事故报告和处理制度。 1.（10分）查资料： 未建立事故报告和处理制度，扣10分。 2.（10分）查资料： 国务院493号 发生事故后应有《调查报告书》或《处理记录表》，有（安监总局21号令） 对事故原因、责任的分析，有处理意见，并提出相应整改防范措施。发现对事故无处理并形成记录的，一宗扣5分。 (20分) 查资料： 《中华人民共和国安全生（1）根据企业实际情况缺少应有的制度，缺一项扣10产法》 分。 安监总办〔2010〕139号 （2）制度未得到有效执行，酌情扣5～15分。 二、现场安全管理（190分） 1.（25分）对照检查现场和资料： 1.重要操作岗位制定了安全操作规程发放给作业无操作规程 ，每发现一例扣5分；有操作规程但重要员工，并张贴于明显处。 设备未张贴在显眼处，每发现一例扣2分。 2.1安全40分 安监总办〔2010〕139号 2.（15分）查现场： 操作规程 2. 安全操作规程作为员工三级安全教育培训（岗询问作业员工，是否接受岗前操作规程培训（询问受培前教育）的重要内容，员工了解安全操作规程的主训的时间、地点等）。每发现一人次未接受教育，不了要内容。 解安全操作规程扣3分。