食品安全管理程序
版本/修订: A/O
记录控制程序C/HLY一02
1.目的
对食品安全管理体系所要求的记录予以控制。
2.范围 适用于为证明产品符合要求和食品安全管理体系有效运行的记录。
3.职责
a.办公室负责监督、管理各部门的记录:负责保管各部门归档的记录。 b.各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。
c.各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。 4.程序
4.1.记录建立
a.各部门要按食品安全管理文件的要求，优先使用标准表格(策划的表式)及时填写有关记录:
b.记录填写要真实、内容完整、字迹清晰，不得涂改。如因某种原因不能填写的项目，要能说明理由， 并将该项用单
杠划去:各相关栏目负责人签名不允许空白。
c.如因笔误要修改记录，更改后更改人加盖印章或签名。
4.2.记录的收集与标识
a.各部门负责收集、整理、保管本部门的记录:
b.办公室统计各部门所做记录名称，建立?HACCP记录清单?，以监督各部门对记录的管理:
c.收集的频次根据记录量及活动类型，如检验记录可1次/月，内审记录1次/年:
d.各部门记录收集后，要分类装订(包装)并编号以便于检索:记录用记录名称号或表格编号/年号(及 月号)。
4.3.记录的贮存、保护和检索
a.各部门负责本部门的记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风干燥处: 本页修改记录
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食品安全管理程序b.办公室每三个月要检查一次各部门记录的使用保
管情况:
c.各部门根据各记录当前及近期使用情况，对近期不使用的记录交办公室保存:
版本/修订: A/O
d.办公室建立档案目录，记录所存记录的编号及保存期，以便于检索和处置:
e.对保存期限的规定要根据产品有效其期及有关法规要求。
4.4.记录的处置
记录超过保存期或其它情况需要销毁时，由办公室提出申请，报食品安全小组组长审批，由办公室指定人员销毁。
4.5.记录借阅和复制
需借阅和复制记录的要经相要部门负责人批准，由记录管理人员记录借阅人及借阅和归还时间，防止记录丢失。
5.记录 HACCP记录清单 本页修改记录
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管理评审控制程序C/HLY一03
版本/修订: A/O
1.目的
按策划的时间间隔、规定的要求评审食品安全管理体系，确保其持续的适直性、充分性和有效性。
2.适用范围
适用于管理者对食品安全方针和目标及食品安全管理体系现状和适要性进行全面、系统的正式评价。 3.职责
a.总经理主持对食品安全方针和目标及食品安全管理体系现状和适要性进行评审。
b.食品安全小组组长负责向总经理报告食品安全管理体系的运行情况，提出改进建议，编写评审通知、 编写评
审报告，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
c.各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审输入资料，并负责实施管理评审中提出的相关的 纠正、
预防措施。
d.审核组长负责报告内部审核结果及其措施跟踪情况。 4.程序
4.1.管理评审的时机与方法
a.定期评审为每年一次，在内审后外审前实施。 b.
不定期评审的时间由总经理根据需要决定:
c.一般采用会议评审，必要时可对食品安全管理体系个别过程进行现场评审。
4.2.管理评审的基本内容
a.食品安全管理体系的适直性:包括公司机构合理性、过程方法是否恰当及食品安全管理体系适要环境 的特性:
b.食品安全管理体系的充分性:包括过程和活动的齐全性，资源及食品安全管理体系文件的充分性等:
dc.现行食品安全管理体系的有效性:即食品安全管理体系完成策划活动，达到策划结果，实现质量目标 的效果:
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食品安全管理程序d.安全方针、安全目标的适直性:
e.食品安全管理体系变更的需要和改进的可能'性:
版本/修订: A/O
4.3.管理评审输入
管理评审的输入要包括以下方面的信息:
a.审核结果:
b.顾客反馈:包括顾客需要与期望以及顾客满意状况和报怨:
c.过程的业绩和产品的符合性:过程实现目标的状况和产品质量状况，包括不合格情况:
d.预防和纠正措施的状况:预防和纠正措施的实施情况、效果及对持续改进的贡献:
e.以往管理评审的跟踪措施:措施的实施、验证情况及效果:
f.可能影响食品安全管理体系的变更:内、外部环境变化对食品安全管理体系的影响情况:
g.改进的建议:需改进的领域及改进措施、方案。
4.4.管理评审输出
管理评审的输出要包括与以下方面有关的任何决定和措施:
a.食品安全管理体系及其过程有效性的改进:
b.与顾客要求有关的产品的改进: c.资源需求。
4.5.管理评审实施 4.5.1.评审准备
a.不定期评审及对食品安全管理体系个别过程进行现场评审时还要\制定管理评审计划\，确定评审内 容、参加
人员:
b.食品安全小组组长负责提前一周通知到各部门负责人及内审组长:
c.评审参加人员结合部门、岗位职责及部门掌握的资料准备包括.4.3评审输入资料。
4.5.2.公司会议评审 a.由总经理主持会议进行评审:
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食品安全管理程序b.食品安全小组组长负责与会人员签到及会议记录:
版本/修订: A/O
c.总经理公司与会人员根据评审输入资料，对4.2内容作出结论并确定4.4的有关内容。
4.5.3.编写评审报告 a.食品安全小组组长在管理评审会议后三天内，根据会议记要，编写《评审报告?; b. ?评审
报告》中要确定4.2内容、包含. 4. 4的有关改进内容及不合格报告:
c.食品安全小组组长将编写的《管理评审报告》及附件报总经理审核批准:
d.批准后的管理评审报告由食品安全小组组长按批准的发放范围发放有关部门。
4.6.评审后的工作
a.各职能人员对管理评审报告中涉及本部门的不合格项及改进要求，提出纠正和预防措施方案或改进方
案:
b.食品安全小组组长对提出的方案进行审核，通过后报总经理批准: c.食品安全小组组长将批准后的方案分发各职能部门实施: d.食品安全小组组长对实施情况进行监督、检查和验证。
4.7.记录要求 a. ?管理评审报告》原件、《纠正措施报告表》待有关部门完成活动后由办公室保管，保存期为三年:
b.会议纪要待管理评审报告审批后作为非受控资料自行处理:
c.各部门所持《管理评审报告》复印件待有关部门完成改进计划、《纠正措施报告表》规定活动后，自 动变为非受
控文件自行处理。
5.记录
管理评审计划 管理评审报告
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