仓储防护管理程序 

XX汽车零部件有限公司 文件编号 制定部门 版 本 号 生效日期 A/0 仓储防护管理程序 1．目的: 为了使公司原材料、半成品、成品的储存管理合理化，防止损失，使仓库部依照物品特性或生产要求进行有效管理，确保物品品质、安全和帐据管理的准确性，做到帐、物、卡的一致。 2．范围: 适用于公司原材料、半成品、成品及顾客提供产品的标识、搬运、储存、验收、防护、隔离、发料、记帐、呆废料处理以及产品的放行和交付过程。 3．定义: 无 4．职责： 4.1仓库部：负责原材料、半成品、成品及顾客提供产品的标识、管理、搬运、储存、防护、盘点和不合格品处理等工作。 4.2 生产部：负责车间内物料、半成品和成品的标识、搬运、包装及防护。 4.3 品保部：负责对原材料、半成品和成品进行检验。 5．仓库部及产品防护管理程序： 作业流程图 物料点收仓库依据供应商的《送货单》及实生管课（物料组） 点收物料 物，来核对和点收物料。 核对后仓管员填写《收货/送检单》作为送检凭证，通知IQC进行来料检验，并要求供应商将物料定位放置。（待检区、检验区、不良区）。 《收货/送检单》 仓库部及产品防护管理程序 负责部门 输入 过程重点提示 输出文件/表单 来料检验 品保部 IQC检验 参照《检验过程管理程序》 仓库部依据IQC系统审单和现场 物料的入库 贴蓝色PASS标印章的物料，填写《入仓库部 办理入库 库单》依先进先出原则进行定位存放，《入库单》 统一登录ERP《物料台账》。

XX汽车零部件有限公司 文件编号 制定部门 版 本 号 生效日期 A/0 仓储防护管理程序 生产备料 仓库部依据PMC《生产计划单》仓库部 相关部门 进行备料，填写《备料单》直接将物料生产发料 送至生产现场。 由现场物料员确认，进行在《备料单》签收。 《备料单》 生产发料 生产部依PMC《生产计划单》 填写《领料单》，到仓库部进行领料。 仓库部 相关部门 生产发料 仓库部发料后，双方确认在《领料单》，再由现场物料员直接将物料送至生产现场。 生产加工 生产部 物料 参照《生产过程管理程序》执行。 生产部依据《工单》要求，计算仓库部 生产损耗 生产部 领料单 实际材料用量，超标用量，注明相关原因填写《超领单》到仓库进行超领。 《超领单》

XX汽车零部件有限公司 文件编号 制定部门 版 本 号 生效日期 A/0 仓储防护管理程序 生产退料 在生产过程中因物料的不合格生产部进行分类，通知品保部进行检验，填写《退料单》，通知仓库部办理仓库部 生产部 退料入库。 退料单 合格的，仓库入库登入ERP台账。 不合格的，仓库入库登入ERP台账。，若《不合格品管理程序》。 写《退料单》，， 客退品入库 当客户发生退货时，业务部接到客业务部 仓库部 退机入库 退品后填写《销退单》，由仓库进行进行退货确认，再通知品保部进行实验分析和改善。 《销退单》 仓储管理 确认: 储存空间 储存环境 仓库部 存储环境 储存周期 储存防护 储存安全 参照<存储管理办法》

XX汽车零部件有限公司 文件编号 制定部门 版 本 号 生效日期 A/0 仓储防护管理程序 仓库FIFO管理 防护应包括识别、搬运、污染控制、包装、储存、传输、运输和保护。 防护应用于对内外部供方提供材料和部件，从收货到处理间提供防护，包括装运，直至交付或被顾客验收。 组织应按照策划的时间间隔评估在库产品的状况，存储容器放置/类型以及储存环境，以便于及时探测变质情况 组织应使用存货管理系统来优化库存的周转期，以确保库存周转.如先进行出FIFO。 组织应确保对过期产品按照不合格品相似方法对照行控制。 组织应符合顾客规定 对防护，包装，发运和标签的要求。 仓库部 仓库处理 FIFO 安全库存 业务部 仓库部 销售出库 仓库依据正常材料用量针对关键材料制造一周的《主原材料安全表》 《主原材料安全表》 成品出货 业务部 仓库部 销售出库 依据《出货排程计划表》填写《出货通知单》通知仓库填写《出货单》 仓库备货，业务部自行安排车辆出货。 《出货单》 XX汽车零部件有限公司 文件编号 制定部门 版 本 号 生效日期 A/0 仓储防护管理程序 仓库部每月定期对呆滞物料（含客呆滞物料处理 业务部 仓库部 销售出库 供）进行统计填写《呆滞物料明细表》 集中进行处理。 《呆滞物料通知相关部门进行评审，评审后再明细表》 仓库盘点 仓库为了保证帐物相符，每半年同仓库部 财务部 财务部对库存物品进行定期盘点，填写盘点 《盘点表》。 仓库及财务不定期间对库存的情况进行盘点抽检。 《盘点表》

资料保存 仓库部 资料 参照《记录管理程序》 6.参考文件： 6.4《生产过程管理程序》 6.5《检验过程管理程序》 6.6《产品标识和可追溯性控制程序》 6.7《纠正与预防及持续改进控制程序》 6.8《记录管理程序》 7.使用表单 7.1 《采购订单》 7.2 《送货单》 7.3 《IQC检验报告》 7.4 《入库单》 7.5 《物料标识卡》 7.6《发货单》 7.7《库存台帐》 7.8《成品入库单》 7.9《出货通知单》 7.11《月盘点表》 7.12《呆滞物料分析表》 7.14《安全库存清单》

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