[优质]质量记录清单确定

质量记录清单

编号：RT-QR0307 序号 记录编号 RT-QR0301 RT-QR0302 RT-QR0303 RT-QR0304 RT-QR0305 RT-QR0306 RT-QR0307 RT-QR0308 RT-QR0309 RT-QR0310 RT-QR0311 RT-QR0312 RT-QR0313 RT-QR0314 RT-QR0315 RT-QR0316 RT-QR0317 RT-QR0318 RT-QR0319 RT-QR0320 RT-QR0321 记录名称 《文件资料发放回收登记表》 《外来文件清单》 《文件资料更改申请单》 《文件资料补发（复制）申请单》 《受控资料清单》 《公司级资料信息汇总表》 《质量记录清单》 《SWOT分析记录表》 《年度目标管理计划书》 《文件资料销毁记录》 《文件目录一览表》 《管理评审会议纪要》 《年度培训计划》 《培训申请表》 《培训记录表》 《培训评价表》 《外派培训申请表》 《内部培训签到表》 《上岗证》 《员工满意度调查表》 《年度内部质量体系审核计划》 使用部门 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 5年 5年 5年 5年 5年 15年 5年 5年 10年 5年 5年 3年 5年 3年 3年 3年 3年 3年 10年 5年 5年 保存期限 RT-QR0322 RT-QR0323 RT-QR0324 RT-QR0325 RT-QR0326 RT-QR0327 RT-QR0328 RT-QR0329 RT-QR0330 RT-QR0331 RT-QR0332 RT-QR0333 RT-QR0334 RT-QR0335 RT-QR0336 RT-QR0337 RT-QR0338 RT-QR0339 RT-QR0340 RT-QR0401 RT-QR0402 RT-QR0403 RT-QR0404 《内部质量体系审核实施计划》 《内部质量体系审核检查／记录表》 《内部质量体系审核报告》 《制造过程审核检查／记录表》 《过程审核报告》 《产品审核记录》 《产品审核报告》 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 10年 5年 10年 5年 10年 5年 5年 5年 5年 5年 15年 10年 10年 5年 10年 《不符合项报告／纠正和预防措施要求》 办公室 《绩效考核记录》 《管理评审会议通知单》 《员工培训档案》 《员工满意度分析报告》 《技能矩阵表》 《内部会议签到表》 《内部会议记录表》 《文件有效性抽查统计表》 《质量记录抽查统计表》 《管理评审计划》 《持续改进计划和报告》 《口头 / 临时合同/订单》 《合同评审记录表》 《合同执行通知单》 《合同更改通知单》 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 办公室 销售部 销售部 销售部 销售部 RT-QR0405 RT-QR0406 RT-QR0407 RT-QR0408 RT-QR0409 RT-QR0410 RT-QR0411 RT-QR0412 RT-QR0413 RT-QR0414 RT-QR0415 RT-QR0416 RT-QR0417 RT-QR0418 RT-QR0419 RT-QR0420 RT-QR0421 RT-QR0422 RT-QR0423 RT-QR0424 RT-QR0425 RT-QR0426 RT-QR0427 《销售合同台帐》 《顾客财产验证记录》 《顾客财产台帐》 《顾客财产借用登记表》 《顾客财产损坏情况记录表》 《顾客财产异常情况报告表》 《顾客满意度调查表》 《顾客满意度评价表》 《客户投诉处理单》 《顾客投诉处理一览表》 《顾客档案》 《顾客特殊要求一览表》 《发货通知单》 《顾客满意度调查分析报告》 《信息登记一览表》 《钢材调拨单》 《竞争者清单》 《竞争者信息表》 《附加运费统计表》 《供方调查表》 《供方评审表》 《合格供方名录》 《供应商质量问题通知单》 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 销售部 采购部 采购部 采购部 采购部 10年 10年 10年 10年 10年 10年 5年 5年 10年 10年 15年 15年 3年 10年 3年 3年 3年 3年 5年 5年 5年 5年 5年 RT-QR0428 RT-QR0429 RT-QR0430 RT-QR0501 RT-QR0502 RT-QR0503 RT-QR0504 RT-QR0505 RT-QR0506 RT-QR0507 RT-QR0508 RT-QR0509 RT-QR0510 RT-QR0511 RT-QR0512 RT-QR0513 RT-QR0514 RT-QR0515 RT-QR0516 RT-QR0517 RT-QR0518 RT-QR0519 RT-QR0520 《合格供方业绩统计表》 《采购计划表》 《采购单》 《生产设备台账》 《基础设施清单》 《生产设备履历表》 《设备日常维护保养及点检表》 《年度设备维护保养计划表》 《设施设备维护保养记录表》 《设备普查登记表》 《设施设备配置申请单》 《设施设备验收报告》 《设施设备报废申请／处置表》 《工装台帐》 《车间平面布置图检查表》 《生产任务单》 《------生产计划表》 《产品流转单》 《月生产计划完成统计分析表》 《月生产任务完成情况统计表》 《车间日生产计划统计表》 《生产日报》 《车间生产周计划》 采购部 采购部 采购部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 10年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年 5年