企业安全生产主体责任落实情况检查表

分类 检查结果 项目 检查内容 有/是 无/否 1.企业是否将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证本单位安全培训工作所需资金。 2.企业主要负责人是否组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。 3.安全生产管理机构 以及安全生产管理人员是否组织或者参与本单位安全生产教育和培训。 4.生产经营单位的特种作业人员，是否按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全技术培训，取得特种作业操作证。操作证是否在有效期内。 详细情况 查看企业年度工作计划、教育培训计划及实施方案；查看任职时间、安全资格证书或者合格证书、特种作业操作证；查看培训档案等资料；对已编制“应知应会”手册的，现场提问岗位操作人员 检查方法 备注 （十八）全四 员安全生 产教育培管训 理 查看企业年度工作计划、教育培训计划及实施方案；查看任职时间、安全资格证书或者合格证书、特 种作业操作证；查看培训档案等资料；对已编制“应知应会”手册的，现场提问岗位操作人员 5.生产经营单位是否对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措 施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 6.生产经营单位是否对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，有实习学 习生的是否对实习学生进行安全生产教育和培训。 7.非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位是否对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保 证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能。 分类 检查结果 项目 检查内容 有/是 无/否 8.加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前是否经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。生产经营单位可以根据工 作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。 9.从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，是否重新接受车间（工段、 区、队）和班组级的安全培训。 详细情况 检查方法 备注 查看企业年度工作计划、教育培训计划及实施方案；查看任职时间、安全资格证书或者合格证书、特种作业操作 证；查看培训档案等资料；对已编制“应知应会”手册的，现场提问岗位操作人员 四 管理 （十八）全员安全生产教育培训 10.生产经营单位实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，是否对有关从业人员重新进行有针 对性的安全培训。 11.生产经营单位新上岗的从业人员培训学时不得少于24学时。 12.生产经营单位是否建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 分类 检查结果 项目 检查内容 有/是 无/否 1.企业是否建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。 详细情况 查看相关制度和文件、隐患整改台账、安全生产大检查及各类督查发现问题的整改材料、统计分析表等相关资料 查看现场、了解工艺和安全设备；查看安全设施设备检测 报告、检测记录、设备台账等资料。 查看相关文件资料 检查方法 备注 （十九）隐患排查治理 2.企业是否对安全检查发现的问题立即整改；不能立即整改的，是否落实“五定”（整改措施、责任、 资金、时限和预案）。 3.生产经营单位是否如实记录事故隐患治理情况，并向从业人员通报。 4.对重大事故隐患整改治理结束后，是否将治理效果评估报告报有关部门备案。 四 管理 5.企业是否建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。 （二十）对安全设备设施的安装、维 护、保养、定期检测情况 （二十一）安全生产标准化和安全文化建设情况 1.作业场所是否按规定设置安全设施设备。 2.安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废是否符合国家标准或行业标准，是否使用国家明 令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。 3.生产经营单位是否对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、 检测应当作好记录，并由有关人员签字。 1.生产经营单位是否按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生 产标准化建设； 2.生产经营单位是否开展安全文化建设，建立安全生产自我约束机制。 分类 检查结果 项目 检查内容 有/是 无/否 1.企业是否对承包或租赁单位安全生产条件和资质进行审查。 2.安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同中是否约定安全生产管理事项情况以及对其监督检查情况。 3.企业生产、生活和储存区域之间是否保持规定的安全距离。 详细情况 检查方法 备注 四 管理 4.生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。（二十二）是否存在封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的 其他安全安全出口和疏散通道的情况。 管理 5.在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明 确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。（增加） 6.企业是否在危险源、危险区域及有关设施设备上设置明显的安全警示标志，是否配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承 载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。 查看评价报告、相关制度和文件等资料；现场检查 分类 检查结果 项目 检查内容 有/是 无/否 1.应急预案的编制是否符合法律、法规和《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》规定要求。 2.生产经营单位是否按规定对本单位的应急预案进行评审（或者论证）、备案（修改）： ⑴矿山、金属冶炼和烟花爆竹、危险化学品等危险物品生产、经营、储存、使用单位和中型规模（工 查看应急预案、备案回执、培训记录、应急物资装备及档案、演练计划和演练记录以及应急救援组织成立文件或救援协议签订等资料 详细情况 检查方法 备注 五 应急救援与事故报告 信部联企业[2011]300号文件：从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上）以上的其他生产经营单位 是否组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。（二十三）评审是否形成书面纪要且附有专家名单，并报安监应急救援局备案； 与事故报⑵第⑴项规定以外的其他生产经营单位是否对本告 单位编制的应急预案进行内部论证。论证是否形成 书面纪要且附有论证人员名单，并报安监局备案。 3.生产经营单位是否制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一 次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 4.应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演 练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。