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新邵县疾病预防控制中心2017年度财政项目预算
绩效目标申报表
项目基本情况 项目名称 项目主要内容 项目主管部门 项目责任人 项目属性 立项依据 刘蔚军 编报新邵县疾病预防控制中心重大公共卫生项目财政专项资金预算绩效目标 扩大国家免疫规划、艾滋病防控 填报部门（盖章）： 新邵县疾病预防控制中心
新邵县卫计局 联系电话 □经常性 □一次性 □新增 √延续 1、卫生部、卫办发【2012】50号《卫生部关于加强预防接种工作的通知》，《湖南省2013年度扩大国家免疫规划项目管理方案》2、《艾滋病防治条例》 总额：158万元，其中：申请省级财政 45万元；县财政安项目资金总额及构成 排 113万元。 1、卫生部、卫办发【2012】50号《卫生部关于加强预防接项目必要性和可行性种工作的通知》，《湖南省2013年度扩大国家免疫规划项目管理方案》2、国办发【2017】8号 国务院办公厅关于印发《中论证结论 国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》的通知。 项目起止时间 2017年1月起至2017年12月止 项 目产出目目标类型 目标（指标）内容 目标（指标）值 扩大国家免疫规划疫苗单苗接种率达90%以上，全程接种率达90%以上。麻风疫苗首针及时接种率、乙肝疫苗首针及时接种率达95%以上。建卡、建证率达100％。 1、扩大国家免疫规划项目资金绩效评价。 定量标 目标数量目标 ①居民艾滋病防治知晓率达85%以上。流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为2、艾滋病防控项目资金绩效评价 人群防治知晓率均达90%以上。 ②男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少10%以上，其他性传播危险行为人群感染率控制在0.5%以下。才加1
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质量目标 时效目标 成本目标 效益类型 项目效 量益目目标 标 定经济效益 社会效益 环境效益 可持续影响 戒毒药物维持治疗人员年新发率控制在0.3%以下。 ③夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率下降到1%以下。艾滋病母婴传播率下降到4%以下 ④经诊断发现并知晓自身感染状况的感染者和病人比例达90%以上。符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例达90%以上，接受抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率达90%以上，累计接受中医药治疗的人数比2015年增加一倍。 扩大国家免疫规划疫苗单苗接1、扩大国家免疫规划项目资金绩种率达90%以上，全程接种率达效评价。 90%以上等。 经诊断发现并知晓自身感染状2、艾滋病防控项目资金绩效评价 况的感染者和病人比例达90%以上等。 1、扩大国家免疫规划项目资金绩12月31日前 效评价。 2、艾滋病防控项目资金绩效评价 12月31日前 所有支出不超预算安排。 ≦158万元 目标（指标）内容 优化资源配置，提高财政资金使用效益。 提升政府执行力和公信力。 加强基层设施建设，提供良好疾控服务环境。 目标（指标）值 各项支出不超预算安排 逐步提高 逐步提高 完善预算绩效管理工作，提高项目资金使用的绩效。 逐步提高 服务对象 群众对疾控服务职能更加满意。 满意度 群众满意度逐步提高 2
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