陕西立豪木业有限公司
采购部管理体系
目录
第一部分 采购管理制度....................................2 第一章 总则..............................................2 第二章 物资申购及其规定.....................................3 第三章 物资采购及其规定.....................................6 第四章 合同的签订及其规定...................................9 第五章 物资存储............................................11 第六章 监督管理............................................13 第二部分 部门设置及岗位职责.............................14 第一章 采购部岗位设置......................................14 第二章 采购部岗位职责......................................14 第三部分 采购业务程序图解及说明........................18
第一部分 采购管理制度
第一章 总则
第一条 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条 采购作业原则 1、严格执行询议价程序
原则上，物资采购需确保至少有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与申购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改申购单作参考。
3、最低价搜寻原则
采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则
所有采购人员必须做到：
（1）热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。
（3）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
第三条 物资采购与申报单位划分
1、生产经营材料采购（木材类、板材类、薄片类、外包类、油漆类、包材类、胶水类等生产经营辅助类物资），由生产部提出申购需求；
2、生产劳保物资（防毒面罩、口罩、工服、手套等），由库房提出申购需求；
3、办公物资采购（后勤服务类物资、办公用品、办公设备、培训资料等）由行政人事部提出申购需求；
4、非常用材料采购（特殊工艺所需材料、专项工作所需专项物资），由使用部门提出申购需求。
第二章 物资申购及其规定
第四条 原则上，任何单位的任何物资请购，都必须按照规范填
写申购单，并按程序逐级审批通过后，采购部门方可履行采购。 第五条 申购单的要素
完整的申购单应包括一下要素： 1、申购的部门； 2、申购物品所属项目； 3、申购的用途； 4、申购的物品名； 5、申购的物品数量；
6、申购的物品规格、参数资料； 7、申购的物品的需求时间； 8、申购如有特殊需要请备注； 9、申购单填写人；
10、申购单审核人；
第六条 申购单及其提报规定
（1）申购单应按照要素填写完整、清晰 ，逐级审核批准后报采购部门；
（2）任何物资申购按照附表《陕西立豪木业有限公司物资申购单》的格式进行填写提报；
（3）涉及的申购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（4）如遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在着实无法例行申购程序时，必须通过电话向总经理说明情况，征得同意后将申购物资型号、数量、参数等信息以短信或邮件方式提报给采供部门，采供部门核实情况后实施采购，事后，申购部门必须根据要求补办申购手续。
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