按时完成。
（4）进行市场调查，及时收集整理价格信息，并编写询价报告，向上级领导请示。
（5）与选定的供货商洽谈，达成一致意见后签订供货合同，并监督、督促供货商严格履行合同。
（6）掌握经济合同的签订要领，大宗材料配件采购必须签订合同，所签订的合同应合经济合同法的规定。
（7）负责整个采购过程的监督管理，保证物资采购及时。
（8）合格后办理入库、结算等手续，如发现问题，按合同规定进行相应处理。
（9）负责本部门各项工作的开展，对采购部门工作人员的招聘、录用、考核、奖惩、提升、调动等方面提出意见。
（10）有计划地培训员工、组织学习业务知识，开展职业道德、外亊纪律、法制观念的思想教育，提高思想、业务、管理水平。
（11）主持采购部的工作例会，及时解决存在的问题，协调内外关系。建立良好的人际关系与群体意识，发挥采购组织中领导的导向作用。 （12）认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。督导采购人员在从事采购业务活动中要遵纪守法、讲信誉、不索贿、不受贿、与供货单位建立良好的合作关系，在平等互利的原则下开展业务往来。
（13）负责建立物资采购的供应体系，考察掌握生产材料的产地、厂家、性能、供应渠道、价格等信息，按照价廉物美供应时效高的原则及时安排采购，保证正常生产需要。并形成系统的采购信息档案。
（14）与供应商保持良好的合作关系，并在原有的供应基础上不断搜集、整理、联系新的消息供应资料，并整理成书面材料供总经理参考、决
策。
2、采供部长工作权限：
在总经理的授权和安排下全面负责采购部门的工作，一切行为对物资副总、总经理负责。
（1）有权代表公司选择、评估、确定合格供应商； （2）计划范围内，有权代表公司对外签署采购合同； （3）对于不合格供应商，有权索赔、解除供应关系的权力； （4）对于请购方式、手续权限、进度控制有监督权； （5）授权范围内，有权处置各公司库房闲置物资； （6）在部门职责范围内按制度自主开展各项工作的权力； （7）考核、反馈相关部门工作绩效的权力；
（8）对公司采购人员采购制度、采购流程、采购标准及其他制 度执行有检查、监督权；
（9）本部门人员的录用、解聘建议权及工作调配权；
（10）对本部门员工的奖惩、职位调动、晋级及工作任务的重新分配有建议权；
第三条 采购主管岗位职责
1、配合采供经理根据生产计划编制与之相配套的物资供应计划，并做好采购计划的上报和实施执行工作。
2、根据采购计划做好采购预算工作，按程序审批后，组织实施，保证物资供应。
3、参与大宗货物合同的谈判以及质量检验工作， 负责对物资采购程序的执行状况进行管理，监督采购员的询价、订货情况。
4、负责采购物资的商业谈判、采购合同把关、到货周期及付款方式协商工作。
5、降低物资库存，对坏料及呆滞料的有效及时处理，保持最小库存量。
6、根据市场行情及原材料价格，同供应商进行价格谈判，力争以最低的成本采购同等质量的材料，使公司的利润空间尽可能的增大。 7、根据生产计划合理安排供应商到货，防止公司资金的积压。 8、建立、维护并管理供货商的代理关系，在维护现有供货商的代理关系的基础上开发公司业务目标需要的新代理关系。
9、组织建立采购物资交易台账，每月汇总统计公司物资采购交易清单，为公司生产成本预算提供依据。
10、每月按时上交当月的采购书面台账及采购费用分析表报，确保公司上层了解公司采购成本情况。
11、加强对供应商的物供过程管理，确保完成库房提供的临时采购计划，确保供应物资在时间、数量、质量均达到公司生产经营要求。 第四条 采购员岗位职责
1、全面了解生产需求材料，做材料名称、型号、品牌信息的确认工作，并保证质好、价优的及时供给；
2、负责生产材料市场的资料信息收集，市场动态的调查，提供最佳采购方案。
3、把握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本，寻找核心物资的供给来源，对核心物资的供货渠道加以了觪掌握；
4、保持对行业的关注，建立供应商档案，协助上级领导对主要供应商进行资信调查，建立完善的信息档案。
5、及时完成公司交给的物资配件采购工作（必须遵循采购流程和质优、价优、时优、服务优的原则）。
6、认真了解和执行采购合同的相关事项，降低企业经营风险； 7、做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同及采购订单做好货款的请款与付款工作。 8、做好发票的跟催、保管、核对工作；
9、保持对行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商，建立供应商的资料；
10、做到以公司利益为重，不索取回扣，遵守国家法律，不构成经济犯罪；
11、完成领导交办其他工作任务。
第三部分 采购业务程序图解及说明
一、采购业务全程管理流程图 总经理 采购部 申购申请采购 ②审批并确③接收申购单并派单 ④实施采购 比价议价 采购选择供应商 ⑤确定采购 收货入库⑥组织清点核对及质量验收 收货确认 ⑧办理报销 采购报销 审批 审核程序 ⑨出纳付款 开始 ①申请采购 领导审核并确 配合 申购部 库房 供应商 库存不足 结束 报价 及时发货 发货通知 配合 ⑦办理入库手
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