采购业务全程管理程序图
①物资需求部门与库房主管沟通后，确认库存不足的情况写填写物资申购单，由申购部门负责人审核及签字确认。
②申购部门将购买物资信息及审核信息完整的申购单交予总经理，由总经理根据实际情况审批及签字确认。
③申购部门将审核、审批完整的申购单交予采购部，由采购部经理签字接收并将采购任务派发给采购员。
④采购员接收到采购任务后开始调市场，进行比货、议价后最终确定供应商。
⑤采购人员执行采购，并与供应商签订采购合同，确定采购物资规格、品牌、数量及发货时间，供应商根据合同约定按时发货。
⑥采购部收到发货通知后组织库房主管及请购人员对采购货物的数量、规格型号等进行清点核对及质量验收，确认无误后收货。 ⑦库房主管根据入库管理规定对采购物资进行入库登记。
⑧办理好入库手续后，采购人员办理报销手续，经采购部经理审核及财务会计复核无误后，交予总经理审批。 ⑨总经理签字批准，出纳执行付款报销。
二、物资申购流程图 ④审批确认 总经理 申购部门 库房主管 采购部经理采购员 开始 物资领用 库存不足 ①申购 ②签字确认 ③部门领导 审核确认 ⑤接收申购单并签字确认 派单 ⑥接收任务并签字执行 市场调查及 做采购预算 ⑧审核 ⑦采购计划 有 问题 重新计划 无 ⑨采购执行 结束 物资申购流程说明
①物资需求部门在确认所需物资库存不足的情况下，提出采购申请，并按要求填写申购单，明确所需物资品牌、规格型号、数量、质量参数等。 ②申购部门将申购单交予库房主管，库房主管再次确认库存情况后签字确认。
③申购部门负责人根据物资需求必要性审核签字。
④申购部门将审核完整的申购单交予总经理审批，总经理根据生产经营实况签署意见。
⑤申购部门将审核、审批完整的申购单交予采购部，由采购部经理签字接收并将采购任务派发给采购员。
⑥采购员接到采购任务后在申购单“执行人”栏签字确认，开始执行采购任务，进行调研市场、开发供应商、货物对比及讲价议价。
⑦采购员根据市场调研结果，选定供应商，提出采购计划或建议报采购部经理审核。
⑧采购部经理接收到采购建议或计划后，执行供应商调查及采购价格调查，确认采购建议或计划合理。
⑨经采购部经理审核确认后，采购员根据采购要求执行物资采购任务。
三、供应商开发流程图 采购部经 采购主管 物资需求部门 供应商 开始 物资申购单 ①采购分类 ②展开调查 ③供应商评估 ④取样 ⑤比价议价 ⑦初选供应商 ⑥后期跟踪 审核 ⑧供应商开发报告 存档 结束 物资申购 提供信息 提供样品 报价 供应商开发流程说明
① 采购部经理根据物资申购单对材料进行物料分类，可按采购类别、物 资等级与物资成本、性能分类。
② 采购主管根据生产需求开展调查和信息收集工作。
③ 采购主管对收集到的供应商资料进行分析评估，并对部分供应商进行 实地调查。
④ 对调查合格的供应商，采购主管通知供应商提供样品。
⑤ 采购主管对样品或合格材料评定等级，并进行比价、议价，确定最优 的价格性能比。
⑥对供应商进行后期跟踪，确定供应能力、供应周期等。
⑦ 采购部经理对供应商进行筛选，对于较差的供应商予以淘汰或重新进 行评估；对于一般的供应商进行小批量采购；优秀供应商进行大批量采购。 ⑧编写《供应商开发报告》，对供应商开发情况进行总结，并对确定的供 应商信息进行详细记录。
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