畜牧兽医水产局2015年度部门决算说明

畜牧兽医水产局2015年度部门决算说明

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

负责全市畜牧业、渔业及相关产业的规划、协调、监管和服务，引导产业结构合理调整和资源合理配置；负责畜牧水产技术推广；承担动物及动物产品检疫和动物防疫及其监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭；负责全市渔业行政执法监督管理，；负责全市兽、鱼药和饲料、动物产品的质量安全监测；保护渔业资源；组织畜牧业和渔业重大项目的申报、审核；负责管理所辖渔牧场所；完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构设置情况：

内设办公室、政工股、计财股、场所管理股、法制股、信访群众工作办公室、安监股、畜牧兽医股、水产工作站、渔政站、动物卫生监督所、兽药饲料管理股、品种改良站、农产品质量安全检验检测站。

二、2015年度部门决算表

局机关和动物卫生监督所分开预算，统一决算，其决算公开表格附后。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

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1、年度收支决算情况。

2015年度决算收入1517.45万元，决算支出1210.27万元，结余307.18万元。加上年结余257.21万元，结余合计564.39万元，其中项目支出结余540.18万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出1210.27万元，其中：

①基本支出551.8万元，其中人员支出469.65万元；公用经费支出82.15万元。

②项目支出658.47万元（具体明细见公开表）。 3、年度“三公”经费决算情况。

2015年度单位“三公”经费70.2万元，其中机关56.2万元；动物卫生监督所14万元。年末决算支出68.3万元，剩余2万元是零星的决算时未及时结算入账的。

（二）进行部门决算分析，提出改进措施。

1、由于上级补助收入具有不确定性，年初预算中的上级补助收入和决算时的上级补助收入往往不同，建议年初预算时不要将上级补助收入列为收入。

2、与财政预算结算结转：2014年度结转下年257.21万元，2015年年末结转307.18万元，总计结转余额为564.39万元，但都不是单位结余，而是单位欠付资金。建议加大财政支付力度，争取当年度全部实现支出。

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四、专业名词解释

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