煤矿安全生产标准化管理体系、安全管理制度、安全生产责任制全套方案资料标准汇编2019-2020完整版
煤矿安全生产体系
三项制度汇编
编号：Q/WSS-001-2019
2019-2020版
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发布日期：2019-10-25 实施日期：2020-01-25
XX煤矿
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目 录
第1章 规章制度的编制说明......................................................................................................... 9 1.1 安全规章制度的制定原则 .................................................................................................... 9 1.2 安全规章制度的编制及管理 ................................................................................................ 9 1.3 安全规章制度的文本及文字要求 ...................................................................................... 10 1.4 其他...................................................................................................................................... 11 第2章 组织机构和职责............................................................................................................... 12 2.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 .............................................................. 12 2.2 安全生产领导小组 .............................................................................................................. 13 2.3 安全生产领导小组工作章程 .............................................................................................. 14 2.3.1 附表1：安全会议记录 ................................................................................................ 17 2.4 安全管理机构 ...................................................................................................................... 18 2.4.1 附图1：安全管理组织机构图 .................................................................................... 19 2.5 煤矿安全员任命通知 .......................................................................................................... 20 2.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 ................................................................................ 21 第3章 安全生产责任制............................................................................................................... 23 3.1 安全生产责任制管理制度 .................................................................................................. 23 3.1.1 目的 ............................................................................................................................... 23 3.1.2 范围 ............................................................................................................................... 23 3.1.3 职责 ............................................................................................................................... 23 3.1.4 安全生产责任制的制定 ............................................................................................... 23 3.1.5 安全生产责任制的沟通 ............................................................................................... 23 3.1.6 培训 ............................................................................................................................... 24 3.1.7 评审、修改 ................................................................................................................... 24 3.1.8 考核 ............................................................................................................................... 24 3.1.9 周期 ............................................................................................................................... 25 3.1.10 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 .............................................................. 25 3.1.11 附表2：安全生产责任制评审表 .............................................................................. 27 3.1.12 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 .......................................................... 28 3.1.13 附表:4：安全生产责任制评审与修订登记台帐 ...................................................... 29 3.2 部门的安全工作职责 ..................................................................................................... - 30 - 3.2.1 一二线部门安全生产与职业病危害防治责任制 .................................................. - 30 - 3.2.2 三线处室安全生产与职业病危害防治责任制 ...................................................... - 47 - 3.2.3 三线处室管理人员安全生产与职业病危害防治责任制 ...................................... - 54 - 3.2.4 三线一般从业人员安全生产与职业病危害防治责任制 ........................................... 80 3.3 各级职工的安全工作职责 .................................................................................................. 99 3.3.1 矿级领导（含副总）安全生产与职业病危害防治责任制 ....................................... 99 3.3.2 安全生产管理人员安全生产与职业病防治责任制 ............................................ - 141 - 调度室主任.......................................................................................................................... - 177 - 3.3.3 特种作业及其他从业人员安全生产与职业病危害防治责任制 ............................. 274 第4章 法律法规与安全管理制度............................................................................................. 420 4.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 .................................... 420
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4.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 ...................................... 423 4.1.2 附表2：法律法规的培训记录 .................................................................................. 424 4.1.3 附表3：法律法规与其他要求和制度变化台帐 ...................................................... 425 4.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 .................................................... 428 4.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 ...................................................... 430 4.2.2 附表2：安全生产规章制度评审表 .......................................................................... 431 4.3 煤矿文件档案管理制度 .................................................................................................... 433 4.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 .............................................................. 439 4.3.2 附表:2：档案室资料借阅台帐 .................................................................................. 444 4.4 领导现场带班制度 ............................................................................................................ 446 4.5 安全技术审批制度 ............................................................................................................ 448 4.5.1 总则 ............................................................................................................................. 448 4.5.2 管理机构及职责 ......................................................................................................... 448 4.5.3 安全技术措施审批程序 ............................................................................................. 449 4.5.4 安全技术措施审批权限 ............................................................................................. 449 4.5.5 安全技术措施会审、传审管理办法 ......................................................................... 452 4.6 安全质量标准化管理制度 ................................................................................................ 455 4.6.1 总则 ............................................................................................................................. 455 4.6.2 考核标准 ..................................................................................................................... 455 4.6.3 检查验收与奖惩 ......................................................................................................... 455 4.6.4 保障措施 ..................................................................................................................... 455 4.6.5 附表1：班组安全达标考核标准 .............................................................................. 457 4.6.6 附表2：员工安全意识提升计划跟踪记录 .............................................................. 459 4.6.7 附表3：员工安全意识抽样调查表 .......................................................................... 460 4.7 风险评估和控制管理制度 ................................................................................................ 460 4.7.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 ................................................................... 470 4.8 消防安全管理制度 ............................................................................................................ 471 4.8.1 附表1：消防器材统计台账 ...................................................................................... 474 4.8.2 附表2：消防器材检查表 .......................................................................................... 475 4.9 安全会议制度 .................................................................................................................... 476 4.9.1 附表1：安全会议记录 .............................................................................................. 477 4.10 安全奖罚制度 .................................................................................................................. 478 4.11 安全生产组织保障 .......................................................................................................... 481 4.11.1 文件资料记录档案归档台帐 ................................................................................... 481 4.11.2 外部安全投诉记录台帐 ........................................................................................... 482 4.11.3 供应商基本情况表 ................................................................................................... 484 4.11.4 合格供应商审批表 ................................................................................................... 485 4.11.5 合格承包商审批表 ................................................................................................... 486 4.11.6 承包商服务过程检查记录 ....................................................................................... 487 4.11.7 安全认可与奖励审批表 ........................................................................................... 488 第5章 教育培训 ........................................................................................................................ 491 5.1 安全教育与培训制度 ........................................................................................................ 491 5.1.1 总则 ............................................................................................................................. 491 5.1.2 有关培训职责 ............................................................................................................. 492 5.1.3 培训对象、时间与内容 ............................................................................................. 492
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5.1.4 培训计划管理 ............................................................................................................. 492 5.1.5 培训班管理 ................................................................................................................. 493 5.1.6 教师管理 ..................................................................................................................... 494 5.1.7 特殊作业人员培训管理办法 ..................................................................................... 495 5.1.8 新员工培训管理办法 ................................................................................................. 495 5.1.9 培训管理 ..................................................................................................................... 496 5.1.10 激励机制 ................................................................................................................... 497 5.1.11 附则 ........................................................................................................................... 497 5.2 年度安全教育培训计划 .................................................................................................... 498 5.2.1 附表1：三级教育 ...................................................................................................... 501 5.2.2 附表2：培训记录 ...................................................................................................... 502 5.2.3 附表3：员工安全学习培训签到表 .......................................................................... 503 5.2.4 附表:4：人员持证台账 .............................................................................................. 505 第6章 生产设备设施................................................................................................................. 506 6.1 建设项目安全“三同时”管理制度 ................................................................................ 506 6.2 矿用设备器材使用管理制度 ............................................................................................ 509 6.2.1 总则 ............................................................................................................................. 509 6.2.2 设备购置 ..................................................................................................................... 510 6.2.3 设备使用与维修 ......................................................................................................... 511 6.2.4 设备检查 测试 ........................................................................................................... 511 6.2.5 设备调剂 ..................................................................................................................... 512 6.2.6 设备更新报废 ............................................................................................................. 513 6.2.7 钢丝绳使用管理 ......................................................................................................... 513 6.2.8 胶带和电缆使用管理 ................................................................................................. 515 6.3 设备设施安全管理制度 .................................................................................................... 516 6.4 生产设备、设施验收管理制度 ........................................................................................ 521 6.4.1 附表1：设备异常情况登记表 .................................................................................. 523 6.4.2 附表2：设备事故调查记录 ...................................................................................... 525 6.4.3 附表3：设备安装、调试、验收记录表 .................................................................. 526 6.5 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 ........................................................ 528 6.5.1 附表1：设备请修单 .................................................................................................. 530 6.5.2 附表2：设备设施检查维修记录 .............................................................................. 533 6.5.3 附表3：设备润滑记录表 .......................................................................................... 534 6.5.4 附表4：设备故障（缺陷）记录表 .......................................................................... 535 6.5.5 附表5：设备设施维护保养记录 .............................................................................. 536 6.6 生产设施安全拆除和报废管理制度 ................................................................................ 537 6.6.1 附表1：设备报废申请单 .......................................................................................... 540 6.7 电气设施安全管理制度 .................................................................................................... 542 6.7.1 附表1：供配电系统巡检记录表 .............................................................................. 547 6.7.2 附表2：空气压缩机日常检查及运行记录 .............................................................. 548 6.8 特种设备安全管理制度汇编 ............................................................................................ 550 6.8.1 附表1：特种设备统计台账 ...................................................................................... 557 6.9 特种（设备）作业人员管理制度 .................................................................................... 557 第7章 作业安全 ........................................................................................................................ 561 7.1 现场作业管理制度 ............................................................................................................ 561
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