制度会签表
制度编号 生效日期 版本编号 密级程度 □ 普通 ■ 秘密 □ 机密 □ 绝密 目 的 为了规范公司管理，有效进行监控，维护工作的正常秩序，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。 适用范围 版本优化说明 优化原因 优化内容 无 无 应知应会 传达对象 部门/区域 总公司 分公司 上级流程或制度 下级流程或制度 岗位 部门/区域 总公司 分公司 一般了解 岗位 类型: □岗位职责 □操作规程 √管理规定 □其他 制订： 财务中心 拟稿：资金管理部 1
会签： √运营中心 √人力资源中心 √综合中心 √企划中心 √财务中心 √资讯科技中心 √审计监察中心 √培训中心 √中融信 √客户服务中心 √市场研发中心 √企业发展中心 批准： □本中心副总裁 √总裁 □其他：
安全生产规章制度和操作规程管理制度
1目的
建立安全生产规章制度和安全操作规程的编制、审批、发布、使用、评审、修订、检查落实方法，确保所有安全生产规章制度及安全操作规程的完善和执行
2范围
适用于全体员工、所有岗位 3职责
3.1 主要负责人负责安全生产工作，负责建立、健全本单位安全生产责任制， 组织编制本单位安全生产规章制度和安全操作规程，并批准发布相关的安全生产管理制度及操作规程
3.2 安全生产领导小组负责组织相关管理人员、技术人员、操作人员对安全生产规章制度和安全操作规程进行评审，组织每年一次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议及执行情况、适用情况检查、评估，编制评审（估）报告
3.3 文控中心根据安全生产规章制度、安全操作规程汇总清单后，负责文件的发放。
3.4 各部门、车间、班组及时宣贯本公司安全生产规章制度和安全操作规程，在工作中遵守、使用
3.5安全办公室负责将本公司适用的安全生产规章制度、安全操作规程传达给相关方
3.6各部门负责修订意见的提出，安全办公室负责执行安全生产规章制度、安全操作规程的修订，修订后由主要负责人批准发布，并发放到相应的工作岗位。
4程序
2
4.1 编制程序
4.1.1 安全生产规章制度编制程序： 由安全办公室协助各管理部门、车间进行编写，由主要负责人审批，由文控中心保管。
4.1.2 安全操作规程的编制程序： 由技术部协助各管理部门、车间编写，由主要负责人审批，由文控中心保管。
4.2 内容
4.2.1安全生产规章制度的内容
至少包括目的、职责、工作内容或程序、记录等。 4.2.2 安全操作规程内容应包括：
a.正常开、停设备操作程序； b.各种操作参数、指标的控制； c.安全注意事项和异常处理方法； d.事故应急处理措施； e.接触化学品的危险性； f.个体安全防护措施；g.风险分析、评估、控制内容。
4.2.3企业在新工艺、、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
4.2安全生产规章制度及安全操作规程的发布
各部门编制的安全生产规章制度及安全操作规程交安全办公室审核，审核后，由主要负责人批准，并发布实施。
4.3安全生产规章制度及安全操作规程的使用
批准后的安全生产规章制度和安全操作规程由文控中心发放到相关的部门、岗位，各部门及各级人员应遵守、使用。
4.4 评审
4.4.1 由安全生产领导小组至少 1年一次，或需要时组织“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议。由文控中心、安全办公室提供评审会议所需的文件和资料。 4.4.2 由安全办公室记录评审结论。
4.4.3 安全办公室负责公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划的实施。
4.5 修订
4.5.1 在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、 修订：
（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时
3
（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时 （3）当生产设施新建、扩建、改建时 （4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时 （5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时
（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时 （7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时 （8）根据评估、安全检查反馈的问题 （9）安全生产事故案例 （10）绩效评定结果 （11）其他相关事项 4.5.2 文件修订形式
（1）根据文件修改通知单（内容），持有文件者进行手改，并填写修改记录 （2）根据发放的文件修改页，持有文件者进行换页，并填写修改记录 （3）根据新发放的修改、改版文件，持有文件者凭原文件进行更换。 （4）对于改版、发放新文件，原文件收回，废止。 4.6 宣传培训
4.6.1 安全办公室及时组织相关部门、管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。
5记录 文件发放记录 安全生产培训记录 文件修改申请表 安全标准化文件修改页 安全标准化文件评审表 评审（估）报告
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编制人
审核人 批准人 实施日期 5
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