xxx有限公司
内部审核检查表
HFQEHP-22-03 Rev.：
管理领导受审部门负责人层审核员■计划内 □计划外审核类型审核陪同人员2020- -审核日期20 年 月内部审核记录管理体系要求GB/T1900GB/T2400GB/T45001-1-1-2016/ISO2016/ISO2020/ISO9001：14001：45001：201520152018审核内容文件检查现场检查符合不符合是否识别组织的内外4.1 理解4.1 理解部环境状况？有哪些4.1 理解组织及其组织及其需要应对和管理的风组织及其所处的环所处的环险和机遇？是否保存环境境境相关的会议纪要？■∨4.2 理解4.2 理解4.2 理解工作人员是否收集相关方需求相关方的相关方的和其他相及期望？是否进行定需求和期需求和期关方的需期监视和评审？望望求和期望■∨4.3 确定4.3 确定4.3 确定职业健康质量管理环境管理安全管理体系的范体系的范体系的范围围围公司是否有明确的管理体系范围和边界？该范围和边界已考虑公司内外部因素、相关方要求和公司产品服务？■∨是否建立相应文件对QEHS中所有过程进行描述并对这些过程之间的相互关系加以确定且有效？■∨管理体系
管理体系
健康安全
组织是否按照标准要求及内部管理需要建立了管理体系，形成文件？文件内容是否覆盖且符合标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程和方法？4.4 质量4.4 职业4.4 环境管理体系健康安全管理体系及其过程管理体系组织所建立的文件是否包括了方针和目标、管理手册、程序记录及其它所要求的文件？组织QEHS文件详略程度是否与下列因素相适应？a) 组织的规模和类型b) 过程的复杂程度及相互关系c) 涉及人员所需的能力■∨■∨最高管理者以何方式传达满足顾客要求的重要性？■∨5.1 领导5.1 领导作用和承作用与承诺诺组织方针、目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？■∨作用和承作用与承
诺诺
最高管理者是否组织管理评审活动，确保自己所确定的与QEHS有关的组织的意图和方向是正确的、适宜的，并得到始终有效的贯彻实施？组织是否已考虑与产品有关的义务(如对健康和安全的责任、环境保护等)和法律法规要求，并转化为组织组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定并予满5.1 领导5.1 领导5.1 领导足？组织是否针对顾作用和承作用与承作用与承客和最终使用者来确诺诺诺定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？组织是否致力于提高顾客满意，关注焦点是否放在顾客身上，特别是提出不满意的顾客身上？方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相一致，体现方针是否包含满足相关方(特别是顾客、员工、供方、社会)要求5.2的承诺？是否包含持5.2职业健康续改进QMS的承诺？两环境方针安全方针个承诺是否有实质性内容和方向？方针在组织各层次中是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？公司内各职位职责是否明确？各职责间关系是否明确？■∨■∨■∨■∨■∨5.2方针■∨■∨■∨的岗位、的角色、的角色、
相关推荐：
loading