新版煤矿质量标准化资料目录

各項管理制度目錄

监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度 建立科队管理机构 执行“敲帮问顶”制度和开工前安全确认制度 动态管理工作制度 交接班制度.工程质量考核、检查制度 煤巷锚杆支护应建立监测系统

机电(1)岗位责任制（装订成册）；(2)安全操作规程（装订成册）；(3)干部上岗制度；(4)设备管理、检修制度；(5)油脂润滑管理制度；(6)钢丝绳管理制度；(7)阻燃胶带、电缆管理检验制度；(8)防爆电气设备入井验收制度及防爆检查制度；(9)小型电器管理制度；(10)杂散电流管理制度；(11)停送电制度；(12)电气试验管理制度；(13)事故追查分析制度；.机房、硐室：(1)岗位责任制；(2)操作规程；(3)设备包机制度；(4)交接班制度；(5)巡回检查制度；(6)干部上岗制度；(7)设备检修制度；(8)要害场所管理制度；(9)应急预案；(10)设备技术特征；(11)设备供电系统图；(12)液压(制动)系统图；(13)润滑系统图；(14)设备运转、检修、事故、保护试验、岗位人员巡查记录；(15)交接班、外来人员登记等记录；机电职工年度轮训规划 设备的使用说明书，调试安装验收单，试验记录，设备历次事故记录，设备历次性能测试和关键部件探伤记录，分析报告处理及改进意见，设备履历簿和技术特征卡片，安装图纸，

作业人员应按规定培训，有培训计划、资料及考核

安全生产基本制度：(1)安全生产责任制度；(2)安全会议制度；(3)安全目标管理制度；(4)安全投入保障制度；(5)安全质量标准化管理制度；(6)安全教育与培训制度；(7)事故隐患排查与整改制度；(8)安全监督检查制度；(9)安全技术审批制度；(10)矿用设备器材使用管理制度；(11)矿用主要灾害预防制度；(12)事故应急救援制度；(13)安全与经济利益挂钩制度；(14)入井人员管理制度；(15)安全举报制度；(16)矿级领导及管理人员下井及带班制度；矿长、科长、区（队）长、班组长和岗位工作人员安全生产责任制；建立职能部门业务安全责任制 矿领导带班制度、井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效 所有岗位有安全操作规程 安全投入保障及安全费用提取和使用制度 安全费用年度使用计划 隐患排查治理信息体系 总工程师为首的安全技术管理体系 技术管理制度：(1)企业中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；

(2)矿井灾害预防处理计划与应急救援预案的编制和审批管理制度；(3)专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；(4)作业规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、会审、复审、贯彻制度；(5)矿井“一通三防”等各专业的技术管理制度，事故的追查分析、责任追究制度；(6)各种资料存档、保管、借阅、保密、登记、销毁等制度 安全教育培训管理制度 年度安全培训计划 建立完善区（队）、班组安全生产管理规章制度：（1）班前、班后会和交接班制度；（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；（3）隐患排查治理报告制度；（4）事故报告和处置制度；（5）学习培训制度；（6）安全承诺制度；（7）民主管理制度；（8）安全绩效考核制度； 班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权 建立班组安全奖惩机制并严格考核

建立由法定代表人、主要负责人、相关职能部门以及工会代表组成职业病危害防治管理机构

职业病危害防治制度：(1)防治责任制度；(2)防治计划和实施方案；(3)宣传教育培训制度；(4)经费保障及使用管理制度；(5)防护设施管理制度；(6)防护用品配备发放和使用管理制度；(7)职业危害日常监测管理制度；(8)职业健康监护管理制度；(9)职业危害申报制度；(10)职业病诊断鉴定及治疗康复制度；(11)职业危害告知制度；(12)职业卫生档案与职业健康监护档案管理制度；(13)职业危害事故应急救援预案；

制定职业病危害防治规划、年度职业病危害防治计划和实施方案。 职业病危害事故应急救援预案;

应急救援指挥机构 1.工作例会制度；2.应急职责履行情况检查制度；3.重大隐患排查与治理制度；4.重大危险源检测监控制度；5.预防性安全检查制度；6.应急宣传教育制度；7.应急培训制度； 8.应急预案管理制度； 9.应急演练和评估制度； 10.应急救援队伍管理制度； 11应急投入保障制度； 12 应急物资装备管理制度：13 应急资料档案管理制度； 14.应急救援责任追究和奖惩制度；.建立专（兼）职矿山救护队 年度的应急培训计划 按照《生产安全事故应急演练指南》编制应急演练规划、计划和应急演练实施方案 应急救援治安维护、后勤服务等保障措施

调度1．应建立健全安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故、突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理制度，监测监控系统报警信息处理等制度，内容应具体、完整，并装订成册 建立消防安全责任制，编制消防应急预案； 台账

支护材料和火工用品有管理台帐执行“敲帮问顶”制度和开工前安全确认制度，行班评估，并做好记录 交接班记录 工程质量班组检查验收记录 安全费用项目管理台账 设备有检查、运行、维护、故障记录

调度1.建立综合台账

记录当日矿井及各队(班)瓦斯、原煤产量、进尺计划及完成情况，洗选外运完成情况，各采、掘工作面的安全、生产情况，值班跟班领导、出入井人数等； 2.建立统计台账 建立以下月统计台账：

（1）原煤产量、外运(入洗)、库存量当月及累计完成台账；（2）总进尺、开拓进尺当月及累计完成台账；（3）采、掘队当月及累计完成台账；（4）重大安全隐患及排查处理情况台账；（5）生产事故当月及累计统计台账； 3.建立下列记录：

（1）调度综合记录：按时间记录当班生产、安全等方面反映的问题及协调处理结果的情况；（2）领导值班记录：每日矿领导值班工作情况记录(由值班领导填写)；（3）调度员交接班记录；（4）安全生产(视频)会议记录：会议起止时间、地点、参加人、记录人、会议内容等；（5）调度业务会议记录：调度室每月至少召开一次调度业务工作会议，对工作进行总结分析，安排下一步主要工作；（6）事故记录：记录事故发生时间、地点、汇报人、伤亡情况、事故类别、抢救处理过程、上报时间、接收人等； 调度日、旬（周）、月报表

通风专业标准化资料目录

一、通風系統 完善系统：

1、调风措施，贯通措施

2、通风隐患排查（每月），反风演习， 风量配置：

1、主扇风机性能测试，通风能力核定，通风阻力测定（资质单位），配风标准和配风计划，通风月报表 二、局部通风

1、双风机自动切换试验（10天），三专供电漏电检查记录（每天），风电闭锁试验记录，瓦斯电闭锁试验记录 2、局扇管理台账，局扇停风措施 三、通风设施

密闭施工、质检、验收台帐，风门台账 四、瓦斯防治

1、瓦斯防治工作领导小组，专业队伍，瓦检员配置情况 2、瓦斯超限处理记录，瓦斯等级鉴定报告

3、年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划，工作面瓦斯防治措施 4、瓦斯检查地点设置计划

5、“一炮三检”、“三人连锁”制度、记录 6、启封排放措施

7、瓦检员持证情况，瓦斯日报，监控日报 8、瓦检器鉴定记录 五、突出防治 1、防突工作领导小组 2、瓦斯地质图

3、采区专项防突设计，区域防突预测 4、年度防突措施计划，突出事故应急预案 5、矿长和总工每月检查防突落实情况 6、区域防突措施，局部防突措施 7、防突措施竣工图 8、防突预测预报单、允掘单

9、压风自救、自救器、防突风门、避难硐室台账 10、防突仪器仪表鉴定记录，各种记录、台账等符合要求

六、瓦斯抽采

1、瓦斯抽采规划和年度实施计划 2、瓦斯抽采设计，钻孔验收记录，竣工图 3、抽采泵站运行记录，抽采参数测定记录 4、抽采仪器仪表校正记录 5、瓦斯抽采达标评价评判细则 七、安全监控

1、建立安全监控管理机构，配足管理人员、工程技术人员、安全监测员,持证上岗

2、安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等 3、监控设备台账（备用20%）

4、监控设备调试记录（每月），传感器调校记录，瓦斯电闭锁断电试验记录，仪器仪表鉴定记录

5、故障处理记录，运行日志，监控日报 6、报表、帐卡、图纸 八、防灭火

1、防火责任制和火灾应急救援预案，煤层自燃倾向性鉴定报告 2、井下火电焊安全措施

3、防灭火系统图，消防设施检查记录（每季） 4、消防器材台账 5、密闭施工台账 九、粉尘防治

1、综合防尘管理制度，每年应制定综合防尘措施，防尘图纸、记录、台账，煤尘爆炸性鉴定

2、隔爆设施安装台账，检查记录（每周） 3、巷道冲尘计划，冲尘记录 4、测尘记录

5、仪器仪表检定记录 十、井下爆破

1、爆炸材料领退、电雷管编号、材料丢失及材料销毁等制度 2、电雷管导通试验 3、爆破作业说明书

4、采掘作业面应按规定执行停送电制度及撤人、设岗警戒制度 十一、管理制度

1、矿井通风管理机构设置，各业务部门的“一通三防”管理工作责任制 2、年、季、月“一通三防”工作计划及总结

3、总工组织“一通三防”隐患排查记录，矿长主持召开一次“一通三防”工作例会、防突工作例会

4、通风管理制度、瓦斯管理制度、防灭火管理制度、防尘管理制度，瓦斯抽采与利用考核奖惩制度、抽采工程验收制度，一通三防资料及技术档案管理等制度 5、各工种有岗位责任制和技术操作规程

6、通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有通风调度值班记录、通风(反风)设施检查及维修记录、防突记录及资料、防灭火检查记录、测风记录；有瓦斯调度台账、密闭管理台账、煤尘注水台账、瓦斯抽采台账

7、通风安全仪器、仪表要有保管、维修和保养制度，检定记录

8、瓦检员、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工、瓦斯抽采泵司机等培训记录，持证上岗。