北京伯艺职能版 年度经营管理责任书
甲方：北京伯艺创展木业有限公司 授权代表： 乙方： 履 约 人：
根据北京伯艺创展2019年度战略规划及目标，并结合乙方的具体情况，为充分调动乙方的积极性，确保北京伯艺创展木业有限公司公司2019年度经营目标的实现，甲方和乙方特签订《 年度经营管理责任书》。
考核对象
考核对象为乙方经营班子成员（各经营班子岗位及名单附后）。
一、考核内容
年度绩效考核主表
岗位名称 岗位姓名 岗位编号 直接上级 所属部门 适用时间 2019年 合同编号 评估时间 1、超同期达成各项经营指标（成本/效率/成果），根据公司的中长期战略规划及年度目标，制定年度的工作计划。 职责权限（例） 2、建立各岗位的管理流程，及绩效考核评估机制； 3、做好预算管理、成本控制、质量提升、团队建设、工作效率、技能提升等方面工作； 1 2 2019年度 重点工作项目 3 4 5 6 指标类型 1 管理指标 2 3 4 销售业绩指标 其他加扣分项目 分值10
5 6 7 重新调整组织架构、完成管理团队组建，完善绩效考核制度 对比同期降低部门管理成本，提升工作效率 梳理中心或部门工作秩序及流程 完成时间 增加优质经销商个数及市场销售业绩 提升部门人员工作能力及个体绩效 管理团队能力提升 关键绩效指标（KPI） 部门人均人力资源成本 部门办公费用预算 团队组建 年度部门人均绩效 新增加经销商门店 销售业绩 管理加扣分项目 权重 5% 5% 5% 5% 20% 60% 10% 标准 目标值 5% -5% 90% 95% 100% 100% 10% 实际值 得分值 计算公式详见下表 - 2 -
指标名称 考核频次 年度 年度 年度 季/年度 季/年度 绩效考核指标计算方法表
指标计算公式
数据提报部门 财务 财务部 人资 财务/人资 人资 财务部 序号 1 部门人均人力资源成本 2 部门办公费用预算 3 团队组建 4 年度部门人均绩效 5 新增加经销商门店 6 销售业绩 7 管理加扣分项目 （费用预算-实际发生的费用）÷费用预算÷平均人数×100% （费用预算-实际发生的费用）÷费用预算×100% 部门必要岗位人员的在职率 （总绩效除以部门平均人数*100%） （计划增加数-实际增加数）÷计划增加数*100% 月/季/年度 （计划目标-实际业绩）÷计划目标*100% 年度 注：1、设置考核上限的，每超过一个百分点扣一分
2、设置考核下限的，没低于一个百分点扣一分
二、兑现标准 1、奖励标准（费用） 节约额 5万以下 5-15万 15-30万 30万以上 激励标准 30% 35% 40% 45% 对应奖金 当年兑现 70% 次年6月兑现 其他 30% 2、业绩激励标准 回款额 1.2亿以下 1.2-1.5亿 1.5-1.8亿 1.8亿以上 激励标准 无 1.5‰ 3‰ 5‰ 对应奖金 当年兑现 70% 次年6月兑现 其他 30% 3、各岗位分配系数 岗位 营销总 招商团队 4、兑现考核
岗位系数 30 20 岗位 大区经理 后勤 岗位系数 25 5 岗位 区域经理 岗位系数 20 - 2 -
各岗位根据奖励标准及岗位分配系数确定年度奖励金额后，再根据个人年度绩效考评分数进行发放。凡出现平行岗位进行奖金分配的，则按照实际业绩比例进行分配（例：大区经理分配奖金为十万，则按照大区间业绩比例进行分配），特殊情况需营销负责人进行内部调整并报公司审批后方可执行。 三、考核期限
2019年4月1日至2020年3月31日。 四、双方的权利义务
1、 乙方负有对本团队运营管理的责任；
2、 乙方必须遵守和执行国家法律法规和公司的各项规章制度；
3、 甲方应做好指导、监督、协调工作，为乙方的运营管理工作提供必要的便利。 五、绩效过程控制
1、 甲方委托伯艺预算与考核工作组对乙方各项指标完成情况进行过程控制； 2、 过程控制的方式可以采用实地考查、业绩审计、业务分析等方式；
3、 乙方应按预算与考核工作组要求及时汇报责任目标的完成情况及其他重大事项； 4、 乙方可将预算管理作为下属企业绩效过程管理工具，用于指导下属团队达成经营目标，并配合预算与考核工作组的其它过程控制工作； 5、 乙方保存一份伯艺签批的年度预算备案。 六、考核与奖惩
1、 甲方委托预算与考核工作组对乙方各项指标的完成情况进行考核；
2、 预算与考核工作组将依据《伯艺公司绩效管理规则》的规定及本责任书进行年度
绩效考核。
3、 乙方绩效考核综合得分＝财务指标考核得分+内部运营管理指标考核得分+其他，
集团根据本考核得分计算个人年度实得业绩奖金，个人年度实得业绩奖金的计算方案参见《伯艺薪酬管理规则》（考核综合得分/100即为“企业业绩系数”）； 4、 乙方在考核期限内出现原则性错误或重大失误（严重违反公司规章制度或因个人
工作失误造成公司经济损失在5万元以上的），甲方将根据具体情况给予处罚； 5、 关于经营负责人考核。为创造一个公正、公平的激励机制，做到有奖有罚，各级
经营责任人在不能完成考核期经营责任书的情况下，应承担相应的经营管理责任。当年考核总得分低于60分时，视为企业经营负责人不胜任工作，原扣存年薪不予发还，企业有权按照劳动合同法相关规定解除劳动合同；
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6、 在年度绩效考核之外，集团对乙方超额完成销售任务的给予特殊奖励并以奖金的
形式发放，具体奖励由人力资源部制定。
七、责任书的变更和终止
1、 若乙方在考核年度内战略规划发生变更并通过执委会审批后，乙方须与甲方重新
签订经营管理责任书，调整之前的指标按原指标执行。
2、 在考核期内，公司负责人或主管领导的调整不影响本责任书的效力，继任者仍应
继续承担本责任书中规定的考核目标；如考核期内产业集团职能发生重大变化，或因机构调整致使原产业集团合并或分立的，将由甲方决定该责任书是否提前终止，并决定该责任书在终止之前的效力问题。
3、 甲方保留参考行业对标情况对责任书进行调整的权力，但调整指标须经甲方认
可。
八、特别约定
1、 考核年度期满或其他甲方认为必要的情况下，甲方有权聘请外部审计师或要求内
部审计人员对乙方进行审计，并以审计结果作为考核调整的数据来源之一。 2、 绩效考核指标具体评分标准见附件一《考核规则》。 九、其他事项
1、 本责任书一式贰份，甲方留存壹份，乙方留存壹份，具有同等法律效力； 2、 本责任书于甲乙双方授权代表签字之日生效； 3、 本责任书由甲方授权预算与考核工作组负责解释； 4、 本责任书由预算与考核工作组负责监督实施； 5、 考核结果兑现时间为2019年1月。 十、预算表
见附件1、《部门编制表》
2、《部门年度费用预算表》
甲方：
授权代表：
签署日期：2019年 签署日期：2018
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乙方：
履约人：
1、《部门年度编制预算表》
部门2019年度人员编制预算表 岗位 合计
2、《 部门年度费用预算表》 一月 工资 五险一金 办公用品 差旅 接待费 快递费 房租水电费 通讯费 二月 工资 五险一金 办公用品 差旅 接待费 快递费 房租水电费 通讯费 编制 现有编制 需补充编制 需到岗时间 预计薪资 交通费（含油补） 工资 五险一金 办公用品 差旅 接待费 交通费（含油补） 工资 五险一金 办公用品 差旅 接待费 - 2 -
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