芒市疾病预防控制中心 关于2017年度部门决算公开说明
第一部分 芒市疾病预防控制中心概况
一、主要职能
芒市疾病预防控制中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。
芒市疾病预防控制中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针,坚持“重点地区、重点预防,重点疾病、重点防治,重点人群、重点保护”的原则,以艾滋病防治为首要任务,以鼠疫、霍乱、疟疾、结核病等重点疾病防治为重点,牢牢抓住免疫规划基础,全面开展各项预防控制工作,有效地控制了传染病的发生和流行,杜绝了重大疫情的发生,为我市的经济社会发展作出了贡献。
二、部门基本情况
2017年部门决算编报的单位共1个,实有编制人数57人,其中:在职职工60人,退休22人;车辆编制6辆,实有车辆6辆。
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第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(财决01表) 二、收入决算表(财决02表) 三、支出决算表(财决03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(财决04表) 五、公共预算财政拨款收入支出决算表(财决05表) 六、公共预算财政拨款基本支出决算表(财决06表) 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决07表) 八、财政专户管理资金收入支出决算表(财决08表)
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表”( 财决09表)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年芒市疾病预防控制中心决算总收入10,576,438.66元,
占总收入的100%,全部是财政补助收入。
二、支出决算情况说明
(1)部门决算总支出10,576,438.66元,其中:基本支出
8,216,073.26元,占总支出的77.68%;项目支出2,360,365.4元,
占总支出的22.32%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。
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(2)总支出10576438.66元。其中:工资福利支出6752633.38元,占总支出的63.85%;商品和服务支出2677506.38元,占总支出的25.32%;对个人和家庭补助535795.25元,占总支出的5.07%;其他资本性支出610503.65元,占总支出的5.78%。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
明
2017年部门公共预算财政拨款支出10,576,438.66元,占本年支出合计100%。与上年对比增长1,482,714.47元,增长16.3%原因是增长人员工资。按支出功能分类主要用于以下方面: 2080502款:事业单位离退休(退休公用经费)11500元 2080505款:机关事业单位基本养老保险缴费支出785252.4元 2082799款:其他财政对社会保险基金的补助111656.8 4100401款:疾病预防控制6703308.06元 2100012款:一般行政管理事务106200元
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2100408款:基本公共卫生服务25049.82元 2100409款:重大公共卫生专项2281266.68元 2100799款:其他计划生育事务支出50258元 2101016款:食品安全事务18990.9元 2130399款:其他水利支出28000 2210201款:住房公积金454956元
(一)基本支出及项目支出10,576,438.66元,主要用于工资福
利支出6,517,233.38元,占总支出61.62%;商品服务支出2,677,506.38元,占总支出25.32%;对个人和家庭的补助771,195.25元,占总支出,7.29%;其他资本性支出610,503.65,占总支出的5.77%.
2、外交支出无 3、国防支出无 4、公共安全支出无
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
芒市疾病预防控制中心2017年财政拨款“三公”经费决算总额150,540.47元,其中,因公出国(境)费支出0元,公务用车运行维护费支出93,820.47元,公务接待费支出,15,492.00元,培训费41,228元。
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2017年“三公”经费决算数比2016年决算数增加74,961.18元,增加的主要原因是:2017年业务多、工作量大、相关业务科室
及脱贫攻坚工作工作队下乡频繁而造成。下一步我单位将严格控制对“三公”经费的使用。
1、因公出国(境)费
2017年单位因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2016年决算增加/减少0万元。
2、公务用车购置及运行维护费
2017年单位购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆,公务用车购置及运行维护费9.3820万元。其中:购置费0元,运行维护费9.3820万元,比2016年决算增加4.5308万元,主要用于保障公共卫生服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年经费支出1,057.6439万元,与上年对比增加了148.2714
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