芒市疾病预防控制中心

芒市疾病预防控制中心 关于2017年度部门决算公开说明

第一部分 芒市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

芒市疾病预防控制中心承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等技术职能。

芒市疾病预防控制中心始终贯彻“预防为主”的卫生工作方针，坚持“重点地区、重点预防，重点疾病、重点防治，重点人群、重点保护”的原则，以艾滋病防治为首要任务，以鼠疫、霍乱、疟疾、结核病等重点疾病防治为重点，牢牢抓住免疫规划基础，全面开展各项预防控制工作，有效地控制了传染病的发生和流行，杜绝了重大疫情的发生，为我市的经济社会发展作出了贡献。

二、部门基本情况

2017年部门决算编报的单位共1个，实有编制人数57人，其中：在职职工60人，退休22人；车辆编制6辆，实有车辆6辆。

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第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（财决01表） 二、收入决算表（财决02表） 三、支出决算表（财决03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（财决04表） 五、公共预算财政拨款收入支出决算表（财决05表） 六、公共预算财政拨款基本支出决算表（财决06表） 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决07表） 八、财政专户管理资金收入支出决算表（财决08表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表”（ 财决09表）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年芒市疾病预防控制中心决算总收入10,576,438.66元，

占总收入的100％，全部是财政补助收入。

二、支出决算情况说明

（1）部门决算总支出10,576,438.66元，其中：基本支出

8,216,073.26元，占总支出的77.68％；项目支出2,360,365.4元，

占总支出的22.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

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（2）总支出10576438.66元。其中：工资福利支出6752633.38元，占总支出的63.85%；商品和服务支出2677506.38元，占总支出的25.32%；对个人和家庭补助535795.25元，占总支出的5.07%；其他资本性支出610503.65元，占总支出的5.78%。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

明

2017年部门公共预算财政拨款支出10，576，438.66元,占本年支出合计100%。与上年对比增长1，482，714.47元，增长16.3%原因是增长人员工资。按支出功能分类主要用于以下方面： 2080502款：事业单位离退休(退休公用经费）11500元 2080505款：机关事业单位基本养老保险缴费支出785252.4元 2082799款：其他财政对社会保险基金的补助111656.8 4100401款：疾病预防控制6703308.06元 2100012款：一般行政管理事务106200元

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2100408款：基本公共卫生服务25049.82元 2100409款：重大公共卫生专项2281266.68元 2100799款：其他计划生育事务支出50258元 2101016款：食品安全事务18990.9元 2130399款：其他水利支出28000 2210201款：住房公积金454956元

（一）基本支出及项目支出10，576，438.66元，主要用于工资福

利支出6，517，233.38元，占总支出61.62%；商品服务支出2，677，506.38元，占总支出25.32%；对个人和家庭的补助771，195.25元，占总支出,7.29%；其他资本性支出610，503.65，占总支出的5.77％.

2、外交支出无 3、国防支出无 4、公共安全支出无

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

芒市疾病预防控制中心2017年财政拨款“三公”经费决算总额150，540.47元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车运行维护费支出93，820.47元，公务接待费支出,15，492.00元,培训费41，228元。

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2017年“三公”经费决算数比2016年决算数增加74，961.18元，增加的主要原因是：2017年业务多、工作量大、相关业务科室

及脱贫攻坚工作工作队下乡频繁而造成。下一步我单位将严格控制对“三公”经费的使用。

1、因公出国（境）费

2017年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2016年决算增加/减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2017年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费9.3820万元。其中：购置费0元，运行维护费9.3820万元，比2016年决算增加4.5308万元，主要用于保障公共卫生服务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年经费支出1,057.6439万元，与上年对比增加了148.2714

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