安全生产风险分级管控与隐患排查治理两体系建设实施方案

文件编号：

版次：

风险分级管控和隐患排查治理 双重预防体系建设实施方案

编制： 审核： 批准：

2018年 月 日发 2018年 月 日实施

- 1 -

风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施方案

1 规范性引用说明

为认真贯彻《国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办【2012】1号）、《国家安全监管总局关于印发开展工贸公司较大危险因素辨识管控提升防范事故能力计划的通知》（安监总管四【2016】31号）、省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、省政府安委会办公室制定了《加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发[2016]10号）以及《山东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）、关于印发《2018年全省安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设推进工作方案》的通知）（鲁安办发﹝2018﹞29号）、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974—2017）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011—2017）等相关文件部署,加快推进公司建设安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，结合公司实际制定本实施方案。 2 总体要求、目标与原则 2.1 总体要求

结合公司特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对公司风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升公司安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 2.2 目标

风险管控与隐患排查全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 2.3 原则

坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步落实公司主体责任,夯实安全管理基础管理,强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。

- 2 -

3 组织机构

为全面落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,加快推进风险分级管控和隐患排查治理体系建设，公司特成立双重预防体系领导小组：

组 长： 副组长： 组 员：

领导小组下设双体系建设办公室，是企业安全生产风险分级管控工作负责实施的机构，组成如下：

主任： 成员： 4 责任分工 4.1 领导小组 4.1.1组长

主要负责人是企业安全生产风险分级管控第一责任人，应任领导小组组长，为建立两体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人。其主要职责包括：

——确定风险分级管控方针、策略、目标；

——确定管理职能分工，明确工作小组、各部门、各岗位职责与权限； ——确保体系变更时，维持体系完整性；

——保障安全风险分级管控与隐患排查治理工作工作所需人、财、物等资源的投入； ——定期对体系建设工作情况进行部署、督导和考核；

——及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施。 4.1.2副组长

企业危险源识别、风险评价及风险管控过程的直接负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定的监督管理，对企业范围内隐患排查治理工作实行全过程监督管理。 4.1.3 成员

各职能管理职部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。各生产车间（班组）是所辖工作范围内风险管

- 3 -

控的主体责任部门，负责开展风险辨识、评估活动及管控措施的落实，接受有关职能部门的监督、检查和指导。

各职能管理职部门是职责范围内的隐患排查治理工作的分工负责部门，组织开展隐患排查治理活动，对各生产车间设备设施隐患排查治理情况进行监督检查，统计、分析工作开展情况，并提出考核意见。各生产车间（班组）是安全隐患排查治理的责任主体，负责建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级落实，责任到人。对日常隐患排查治理工作进行检查、统计和考核，接受有关职能部门的监督、检查和指导。 4.2 办公室 4.2.1 主任

负责组织起草体系建设工作方案和体系文件；协调各专业工作组工作开展情况；负责实施方案的组织实施、指导和监督检查；负责组织对本企业风险分级情况评审；负责对较大以上（含较大）风险及其控制措施的汇总、协调、评估、监督；负责组织将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。以及对企业范围内隐患排查治理工作实行全过程监督管理。组织有关部门开展隐患排查治理工作，下达需要协调处理的隐患整改计划，对各部门隐患排查治理情况进行监督检查，并提出考核意见，汇总审核报送隐患排查治理信息表。 4.2.2 成员

在办公室主任领导下起草体系建设工作方案和体系文件，上传下达工作指令，协调工作组工作开展；指导和监督检查实施方案的实施。对隐患排查治理工作全过程、全方位监管，定期按计划开展隐患排查治理活动；定期汇总隐患信息整理成台账和隐患排查治理信息表。 4.3岗位人员职责

各岗位应根安据工作分工和岗位职责积极参与安全风险分级管控工作，接受安全教育培训，严格执行风险管控措施。按照两体系要求定期进行岗位隐患排查与治理工作，积极配合监督部门或岗位的工作。

- 4 -

5 实施步骤

5.1 文件准备与宣贯阶段（自2018年 日至2018年 月 日） 5.1.1编制体系文件

在认真学习上级有关文件精神、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）、《生产安全事故隐患排查治理体系通则》（DB37/T2883-2016）、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2974—2017）、《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3011—2017）的基础上，结合实际制定公司的两体系建设实施方案、风险管控制度与指导书，隐患排查治理制度与指导书，及其他必备的体系文件。 5.1.2 全员学习

（1）公司双体系建设办公室负责领导层宣传、教育、培训，培训要如实记录，并进行考核。

（2）由双体系建设办公室负责车间宣传、教育和培训，利用宣传栏、黑板报等形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的和工作内容，以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。

（3）办公室要利用安全会议、班组利用班前班后会和安全活动日等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险管控基本能力，为深入实施打下基础。

- 5 -