江门市新会区海威五金电器有限公司
文 件 名 称：样品制作与样品管理制度
文 件 编 号：HW3-030
版 本 号 ：A0
分 发 号 ：
编 制： 梁 涛 批 准：
日 期： 2012.1.26 日 期： 2012.1.26
发布日期：2012.1.26 实施日期：2012.1.26
编号：HW-JSP0001 版本号：A0 样品制作与样品管理规定 共 4 页 第 1 页 修改码：0 修订记录
序号 文件更改单编号 原文内容 修改后内容 编制人 审核人 审批人 生效日期 编号：HW-JSP0001 版本号：A0 样品制作与样品管理规定 共 4 页 第 2 页 修改码：0 1 目的：
本程序规定对顾客样品制作的全过程以及标准样品进行控制，确保满足顾客要求及其它要求。 2 范围：
本程序适用于本厂样品制作以及使用的管理控制。 3 职责：
3.1 生产厂长负责样品制作全过程的组织、协调、实施工作，进行样品制作的策划、组织和技术验证、
更改和确认等。
3.2 生产车间（海宇）负责配合试制工作(特指冲压件)。 3.3 品管部及有关人员协助制作验证工作。
3.4各车间负责自身使用的样品的管理和保存，品管部负责标准样品的管理和保存。 4 内容：
4.1 样品制作的策划 4.1.1 样品制作任务来源
4.1.1.1 业务部同顾客进行联络，达成样品制作协议后上报总经理审批，同时将有关技术资料或样
品（顾客提供样品）转交技术部；
4.1.1.2业务部跟单直接下达样品制作任务《模具和样品制作通知单》，技术部输出必要的技术资料
并建立档案。
4.1.1.3 各部门如有样品制作的意念应与厂长和技术部沟通，经允许后可由生产厂长下达样品的制
作任务。
4.1.2技术部根据业务部跟单下达的《模具和样品制作通知单》，确定样品制作负责人，并要求资源配
置需求，如人员、信息、设备、物料及其它相关内容。
4.1.3 样品制作的输出文件随样品制作的进展，在适当时予以修改，达到完善。 4.1.4 样品制作部门、人员间的接口管理
4.1.4.1 对于样品制作的信息，样品制作人员将相关的数据做好书面记录，提交本部主管。 4.2 样品制作
技术部根据客户图样要求进行样品制造，组织生产车间进行样品试制。 a)打样人员对制作样品的性能要求、尺寸、表面处理、外观、等进行验证； b)若验证样品不满足客户要求，应对样品进行修改，确保其符合要求。 4.3 样品制作确认
确认的目的是证实产品满足规定的或已知的预期用途的要求，应依据策划的安排对样品制作进行确认，只要可行，确认应在产品交付之前（样品交付）或产品实施（产品交付）之前。
编号：HW-JSP0001 版本号：A0 样品制作与样品管理规定 共 4 页 第 3 页 修改码：0 a) 由技术部依据顾客提供样品及要求，组织品管部人员对制作样品是否满足顾客要求的能力进行确 认并填写《样品检验记录表》。
b) 由业务部跟单将验证合格（经内部确认）的试制样品发给顾客进行确认，由顾客以传真方式或口 头发回确认结果，顾客确认记录（传真原件）由业务部保存； c) 顾客确认回复后，由业务部记录顾客要求确认结果，并通知技术部。 d) 制作样品经确认后，由技术部、品管部组织封样，确认样品由品管部保存。 4.4 样品制作的更改
4.4.1 样品制作的更改发生在开发、生产和使用中，样品制作人员应正确识别和评估制作更改对产品
的原材料使用、生产过程、使用性能、可靠性等方面带来的影响。 4.4.2 样品制作的更改
a. 在样品制作过程中的更改：在样品制作过程中，制作人员可在样品制作输出文件上直接划改
（应签名）或重新编制相应的文件。
b. 在样品制作定型后的更改：产品定型后如需更改工艺，更改建议人可将更改的建议交技术部，
技术部根据可行性和必要性进行确认后组织有关人员进行更改；当涉及到主要结构、尺寸、材料使用的更改时，技术部应组织重新进行适当的评审、验证、确认，报业务部跟单与客户沟通后方可实施。
c. 样品制作更改及由更改所引起的相应措施记录由技术部保存。
4.5 只有经总经理或顾客确认满足要求后的产品，才能正式投产，由技术部部指导生产并给出相关文件，
以确保产品满足顾客要求。 4.6 样品管理
4.6.1 顾客提供样品由业务部转技术部部，作为产品开发的依据，技术部部负责分类整理，标识
保存。
4.6.2 确认样品（厂内确认和顾客确认）后由技术部组织封样，并将样品转品管部保存；
4.6.3 第一批产品交付时，品管部保留一个产品作为样品长期保存（特殊情况除外），在品管部保存期
满一年无新订单或无保存意义（顾客取消订单或不能作为产品开发的依据）的样品由品管部申请报废，总经理批准后作报废处理。
4.6.4 品管部需对样品建立《样品标识牌》、《样品统计表》进行登记、标识,以确保样品易于识别,防
止混淆而误用。
4.6.5 所有样品的使用必须在《样品借用登记表》进行登记。 5.0相关文件： 5.1《文件控制程序》
编号：HW-JSP0001 版本号：A0 样品制作与样品管理规定 共 4 页 第 4 页 修改码：0 6.0记录：
6.1《样品标识牌》 6.2《模具样品制作通知单》 6.3《样品检验记录表》 6.4《样品统计表》 6.5《样品借用登记表》
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