规定实施环境管理活动的规范性文件，也是环境管理手册的支持性文件，程序文件由各单位撰写或修订，经部门经理审核，由总经理批准后实行。 4.4.4.4.3作业指导书
是执行程序文件的详细说明性文件，是对程序文件的补充说明，作业指导书由各部门进行撰写和修订，经单位经理批准后实施。 4.4.4.4.4环境管理记录表单
是环境管理体系运作的数据记录,是体系运行的见证性文件,是环境管理体系最基础的资料。
XXX公司 主题 4.4\\4.4.4文件 编号 页码 版次 修改状态 01 第22页 共33页 A 0 4.4.4.5环境管理体系文件应定期评审及时更新,以符合当前的作业状况。 4.4.4.6相关文件 《文件与资料管理程序》 《记录管理程序》
XXX公司 主题 4.4.5.1目的
对所有与环境管理体系有关的文件和资料实施有效控制和管理。 4.4.5.2适用范围
适用于本公司环境管理体系中使用的所有文件、资料、包括外来法规标准等。 4.4.5.3职责
总经办：负责文件的发放、回收等。 各部门：负责自用文件的管理。 4.4.5.4内容
A． 文件资料的发布、批准、修订和评审按照《文件与资料管理程序》、《记
录管理程序》规定实施。
B． 文件发放前得到批准，以确保其适宜。
C． 对文件进行定期的评审，必要时加以修改，并批准。
4.4\\4.4.5文件控制 编号 页码 版次 修改状态 01 第23页 共33页 A 0 D． 能标识文件的最新版本。
E． 环境管理体系覆盖的场所都能得到相关文件的有效版本。
F． 因为环境需要和积累知识所保留的任何作废文件都应作适当的标识，防
止作废文件的使用。
G． 对记录的标识、储存、防护、保存和处理进行控制。 4.4.5.5相关文件 《文件与资料管理程序》 《记录管理程序》
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XXX公司 主题 4.4.6.1目的
确保公司的活动、产品、服务符合环境的要求。 4.4.6.2适用范围
适用于本公司所有活动、产品或服务过程中的控制。 4.4.6.3职责
各部门对本部门内具有重大环境影响的不同运行和活动进行控制。 4.4.6.4内容
A． 对环境影响较大的部门，应对其部门内的相关活动制定工作规范以确保
公司环境方针、重要环境因素的控制得到有效的贯彻执行。 B． 各部主管应确保其相关活动的效率和有效性。
C． 各部主管应经常检查各项活动是否符合规范，以确保符合法规及相关团
体的要求。
D． 各部门对重要环境因素应制定相应的文件加以控制，并予以保留。 E． 公司相关部门在分承包方的选择时应包含对环境管理的考核，建立管理
程序告之环保要求督促其提高环保意识，并在本公司的环境管理中得到其支持。
F． 对环境影响严重的相关工作岗位的作业人员应加强岗位培训，合格后方
4.4\\4.4.6运行控制 编号 页码 版次 修改状态 01 第24页 共33页 A 0 可上岗。
? 新的活动或作业管理：当公司进行新的投资项目、过程更改、资源变更、
新产品工艺等活动时，应采取低污染、低风险的生产设备或流程，或采取合适有效的污染预防措施。
? 战略性管理活动：公司应预测环境要求的变化，并逐步适应其变化。 4.4.6.5相关文件
《环境因素识别和评价管理程序》 《信息交流管理程序》 《固体废物污染控制程序》 《废水排放控制程序》
XXX公司 主题 4.4\\4.4.6运行控制 编号 页码 版次 修改状态 01 第25页 共33页 A 0 《噪声控制程序》 《废气排放控制程序》 《危险化学品管理程序》 《资源管理程序》 《人力资源管理程序》 《相关方施加影响控制程序》
XXX公司 主题 4.4\\4.4.7应急准备和响应 编号 页码 版次 修改状态 01 第26页 共33页 A 0 4.4.7.1目的
规定环境紧急状况的事项预防与事故发生应变及事故发生的处理方式，确保一旦发生意外时对人类伤害或环境影响降至最低。 4.4.7.2适用范围
适用与本公司范围内紧急状况的控制。 4.4.7.3职责
总经办：负责应急准备与应变程序的制定，确定潜在的事故或紧急情况，作出响应并预防减少环境影响，定期演练与执行及相关作业指导书，灾害发生后的
程序评审。
各部门：负责异常紧急事件的现场控制、处理、协助总经办工作。 4.4.7.4内容
1．公司的应急情况有：
A． 化学品、油品、废液的泄露 B． 火灾
C． 压力容器及可燃气体的爆炸 D． 发电系统的失灵
2．针对上述四个方面，制定预防与应急措施，以减少可能产生的环境影响。
3．紧急情况发生后，对应急程序予以评审和修订。 4．制定培训计划，在可能的情况下进行演习。 5．定期对应急与响应程序进行评审。
4.4.7.5相关文件
《应急准备与响应管理程序》
XXX公司 主题 4.5.1.1目的
对本公司的活动、产品或服务中各项环境重要因素进行监测与测量，确保公司的环境方针的承诺、环境目标指标的实现。 4.5.1.2适用范围
适用于公司的所有与环境有关的活动。 4.5.1.3职责
总经办：负责对公司体系运行情况、总体目标、指标的完成情况及法律、法规的遵守情况进行监控。
各部门：负责与本部门内有关体系运行方面的监控。 4.5.1.4内容
A． 对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性应定期进行监测和测
量，测量和监测的方法需文件化。
4.5\\4.5.1监测和测量 编号 页码 版次 修改状态 01 第27页 共33页 A 0 B． 对公司活动的环境绩效进行常规性监测，对反映公司环境目标指标的特
定环境绩效需进行相关参数的监测。
C． 各部门应定期评估其监测状况与相关作业控制状况，环境目标、指标是
否符合相关的环境管理方案要进行控制、监督及确认。
D． 所有经校正或调整过的监测设备应标识其校正状态并保持记录（校准维
修）。
E． 定期对监测和测量的结果进行评价，确认相关法规和其他要求的符合状
况。
4.5.1.5相关文件 《监测和测量管理程序》 《法律法规和其他要求管理程序》 《目标、指标和方案管理程序》 《废水排放控制程序》 《噪声控制程序》
《废气排放控制程序》 《危险化学品管理程序》
XXX公司 主题 4.5.2.1目的
建立起公司生产、经营活动遵守有关的环境方面的法律法规及其他要求的评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。
4.5.2.2适用范围
本程序适用于公司的有关产品、活动、服务遵守环境法律、法规、标准及其他要求的评价。
4.5.2.3职责
4.5.2.3.1总经办：负责公司生产、经营活动是否符合适用的环境法律、法规和其他要求作出评价，负责合规性评价的组织、记录、评价报告的发放。针对部门的不符合所制定的实施的纠正与预防措施进行验证。
4.5.2.3.2总经办、人事部配合，对参与评价人员的能力进行确认。
4.5\\4.5.2合规性评价 编号 页码 版次 修改状态 01 第28页 共33页 A 0
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