AM20信息系统管理实施细则

Natural Gas Company of Daqing Oilfield Limited Company 大庆油田有限责任公司天然气分公司 文件编号 生效日期 AM20 2009-06-10

文件名称 版 本 号 01 信息系统管理实施细则 改版日期 页 码 5/7

附:计算机设备维修、配件采购管理

油田公司机关部门领导 财务资产部企管法规部工程技术大队各大队级单位01.申请年度计划03.资金计划 审批02.核定费用 额度04.领导审批05.合同立项07.领导审批06.专业技术 、经济、法律审查08.签订合同12.价格公示11.价格审核10.合理性审核09.每月报采购计划13.领导审批14.履行合同15.组织验收16.申请付款19.领导 付款审批18.领导 付款审批17.付款审查20.付款审核21.财务结算财务确认22.履行结果填报23.合同归档

Natural Gas Company of Daqing Oilfield Limited Company 大庆油田有限责任公司天然气分公司 文件编号 生效日期 AM20 2009-06-10

文件名称 版 本 号 01 信息系统管理实施细则 改版日期 页 码 6/7

计算机网络建设管理流程图

机关部门领 导财务资产部企管法规部工程技术大队网络建设需求单位01.网络建设合同立项02.技术方案审核04.领导审批03.专业技术经济、法律（安全）审查05.签订合同06.履行合同07.组织验收08.申请付款10.领导 付款审批09..付款审查11.付款审核12.财务结算财务确认13.履行结果填报14.合同归档

Natural Gas Company of Daqing Oilfield Limited Company 大庆油田有限责任公司天然气分公司 文件编号 生效日期 AM20 2009-06-10

文件名称 版 本 号 01 信息系统管理实施细则 改版日期 页 码 7/7

网络、复印机维修管理流程图:

油公司机关部门领导 财务资产部企管法规部工程技术大队各大队级单位01.申请维修年度计划04.领导审批03.资金计划 审批02.核定费用 额度05.合同立项07.领导审批06.专业技术 、经济、法律审查08.签订合同10.审核方案及预算09.发生维修事项 提交维修方案及预算11.履行合同12.组织验收13.申请付款15.领导 付款审批14.付款审查16.付款审核17.财务结算财务确认18.履行结果填报19.合同归档