新疆移动嵌入式廉洁风险防控资料（表格一）
职权梳理记录表
部门名称岗位岗位职责描述业务领域采购管理采购管理采购管理工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设采购管理采购管理采购管理工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设流程名称制定、审批采购需求编制、决策采购方案确认采购结果工程设计工程设计工程设计工程设计工程实施工程实施工程实施工程实施工程实施工程实施工程实施工程验收工程验收工程结算工程结算工程决算工程决算合作单位后评估合作单位后评估制定、审批采购需求编制、决策采购方案确认采购结果工程设计工程设计工程设计工程设计工程实施工程实施环节名称审批采购需求编制采购方案采购结果决策设计委托设计审查设计批复设计变更质检申报工程开工项目进度控制转资准备到货验收物资领用工程复工工程初验工程终验结算付款结算审计竣工决算决算审计评估实施评估结果审批采购需求编制采购方案采购结果决策设计委托设计审查设计批复设计变更质检申报工程开工职权类型批准权参谋权参谋权指挥权批准权决策权决策权指挥权指挥权指挥权审核权监督权批准权指挥权指挥权指挥权审核权协调权协调权协调权监督权审核权批准权参谋权参谋权指挥权批准权决策权决策权指挥权指挥权工程建设部经理1.组织开展全州工程建设项目的管理工作，建立项目的评估机制，制定工程建设的相关管理办法、规定；2.组织开展项目施工管理，参与竣工验收和决算及项目评估工作；3. 组织开展工程各类技术文挡的收集及整理工作；4.配合财务部门进行工程项目财务审查，协助审计部门做好工程审计工作；5. 组织开展工程建设项目实施中的安全生产工作；1.协助经理组织开展全区工程建设项目的管理工作，建立项目的评估机制，制定工程建设的相关管理办法、规定；2.协助经理组织开展项目施工管理，参与竣工验收和决算及项目评估工作；3.协助经理组织开展工程各类技术文挡的收集及整
理工作；
4.配合财务部门进行工程项目财务审查，协助审计
部门做好工程审计工作；
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部门名称工程建设管理部副经理岗位作，建立项目的评估机制，制定工程建设的相关管
理办法、规定；岗位职责描述2.协助经理组织开展项目施工管理，参与竣工验收和决算及项目评估工作；3.协助经理组织开展工程各类技术文挡的收集及整理工作；4.配合财务部门进行工程项目财务审查，协助审计部门做好工程审计工作；5.协助总经理组织开展工程建设项目实施中的安全生产工作；职权梳理记录表
业务领域工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设采购管理采购管理工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设流程名称工程实施工程实施工程实施工程实施工程实施工程验收工程验收工程结算工程结算工程决算工程决算合作单位后评估合作单位后评估制定、审批采购需求编制、决策采购方案工程设计工程设计工程设计工程设计工程实施工程实施工程实施工程实施工程实施工程实施工程实施工程实施工程验收工程验收工程结算工程结算环节名称项目进度控制转资准备到货验收物资领用工程复工工程初验工程终验结算付款结算审计竣工决算决算审计评估实施评估结果制定采购需求编制采购方案设计委托设计审查设计批复设计变更质检申报工程开工项目进度控制转资准备割接上线到货验收物资领用工程复工工程初验工程终验结算付款结算审计职权类型指挥权审核权监督权批准权指挥权指挥权指挥权审核权协调权协调权协调权监督权审核权参谋权参谋权执行权执行权参谋权参谋权指挥权审核权执行权指挥权指挥权执行权审核权指挥权参谋权参谋权协调权协调权1.参与工程项目的可研评审及技术方案论证，制定建设方案，保证工程建设顺利进展；2.确认工程设计变更和相关技术资料，对工程中所建设项目管遇到的问题要提出修正，对重大问题提出停工整改理或返工；3.组织工程验收，控制工程进度、质量和造价，处理施工中发现的问题；理
遇到的问题要提出修正，对重大问题提出停工整改
或返工；
3.组织工程验收，控制工程进度、质量和造价，处
理施工中发现的问题；
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部门名称岗位岗位职责描述业务领域工程建设工程建设工程建设采购管理采购管理工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设工程建设综合管理工程建设工程建设工程建设流程名称工程决算工程决算合作单位后评估工程服务采购编制、决策采购方案工程设计工程设计工程设计工程设计工程设计工程实施工程实施工程实施工程实施工程实施工程实施工程验收工程验收工程验收工程验收工程付款合作单位后评估合作单位后评估工程转资档案管理项目审计项目审计工程实施环节名称竣工决算决算审计评估实施需求申请编制采购方案设计委托设计审查设计审查设计批复设计变更项目进度控制工程质量设计变更物资领用工程开工工程复工工程初验工程竣工验收工程初验工程竣工验收付款申请合作单位后评估合作单位后评估转资准备档案归档施工结算审计施工结算审计手续办理职权类型协调权协调权执行权执行权执行权执行权监督权执行权监督权执行权执行权监督权监督权审核权审核权审核权监督权监督权执行权执行权执行权监督权执行权执行权执行权监督权审核权执行权制表人：工程建设管理部1.制定全区通信建设以及土建工程的概预算、决算工作，为工程设计单位提供相关资料、数据，协助设计部门做好工程的预算工作；2.组织收集通信建设、土建工程建设全过程的资料，核实工程实施过程中预算与实际发生费用的偏差，组织编制项目竣工决算文件，确保项目竣工后及时形成固定资产；工程建设管3.根据规章制度，制定公司工程决算流程，规范工理程决算管理；4.负责接入网工程的WBS、采购订单制作、导入和录入。4.审核部门所有工程报帐，通过对（发票、文件、采购合同）的初审、分类后，送交核批；5.监控工程资金支付和工程转固情况；6.每月上报资本性开支和现金流预算，协调财务、物流等部门，控制资本性开支和资产转固；综合维护1、负责工程前期手续办理2、 后期证照办理；新疆移动嵌入式廉洁风险防控资料（表格一）
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部门名称岗位岗位职责描述业务领域流程名称环节名称职权类型审核领导：
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