进货检验员标准作业手册

皇明集团·稽核部·外检处 进货检验员标准作业手册

目录

《皇明集团员工通用准则》…………………………………………………………………01 第一章 主项工作………………………………………………………………………………1 第一节 作业前的准备工作…………………………………………………………………1 第二节 工件的检验…………………………………………………………………………1 第三节 记录的填写…………………………………………………………………………4 第四节 不合格品的处理……………………………………………………………………6 第五节 计量器具的使用与维护……………………………………………………………7 第六节 文件管理……………………………………………………………………………9 第七节 常用的统计技术……………………………………………………………………10 第八节 纪律要求与工作总结………………………………………………………………12 第二章 岗位基本技能要求……………………………………………………………………13 第三章 岗位职业培训需求……………………………………………………………………14 第一节 职业化培训…………………………………………………………………………14 第二节 职业要求……………………………………………………………………………14 第三节 职业规划……………………………………………………………………………15

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第一章 主项工作

第一节作业前的准备工作

1整理质量记录：将质量记录等需上交的物品整理完毕，放到指定位置。

2 检查所需文件和量具是否齐全；检查进货检验所需的文件是否齐全，是否有遗失现象；检验所用量具是否有损坏，是否在校准有效期内。若无异常则开始工作，若有异常则及时上报主管处理。

第二节工件的检验

1 作业依据

进货检验所需的检验标准及图纸、封样。 2 管理制度

《进货与成品抽检不合格品控制程序》 《进货检验抽样方案》 《岗位职责》

《品质手册和程序文件》 《质量记录管理规定》 《进货检验与成品抽检程序》 《关键元器件确认检验明细》 《封样管理规定》 《外委检测流程》 3 作业表单 《进货检验记录》 《进货质量信息反馈单》 《( )月份进货情况汇总表》 《进货检验报告单》 《到货报检单》 《试验申请单》 《确认检验记录》 4 作业程序 4.1 常规检验

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皇明集团·稽核部·外检处 进货检验员标准作业手册 4.1.1 供应商来货后，仓库保管员填写《到货报检单》，向外检科报检。

4.1.2进货检验员接到报检通知后，10分钟到达工作现场并按《进货检验抽样方案》、样品、图纸、标准等文件进行进货验收工作，并把检验结果记录在《进货检验记录》中。 4.1.3仓库保管员应对产品的检验和试验状态进行标识，以防止不同状态产品混用，误用未检验或经检验不合格的产品。

4.1.4 未经检验和试验的产品仓库不得投入使用或加工。 4.1.5 经检验合格的产品应及时填写《进货检验报告单》

4.1.6 进货检验员不能对产品进行综合判定时，需填写《试验申请单》，由稽核部检测中心按规定周期进行试验并及时将试验结果通知外检科，若合格执行4.1.5条规定，若不合格按《进货与成品抽检不合格品控制程序》处理。

4.1.7 需复检的产品按标准要求进行复检，未经复检或复检不合格的产品禁止投入使用。 4.1.8 因公司检验能力无法检验的项目，由外检科通知采购处要求供应商随货附上相关检验合格证明，由采购处在采购合同中注明,依据《外委检测流程》，需要外委的项目由检测中心委托有资格的单位进行检验。

4.1.9 进货检验员每月底对本月的进货质量情况进行统计，填写《( )月份进货情况汇总表》转采购处，由其对供应厂商进行综合评定。

4.1.10 仓库将检验合格的产品置于指定的区域并办理入库手续，对退货处理的产品，由仓库通知采购处，由采购处与供应商按合同文件规定办理退货事宜。 4.1.11关键元器件确认检验

对认证产品的关键元器件，外检员要按照《关键元器件确认检验明细》进行确认检验，并作好相应的确认检验记录。 5 抽样规定

5.1 外观抽样方案 (依据国标GB2828-2003)执行 5.1.1外观指标正常检验一次抽样方案

表1 物资类别 A类 B类 C类 5.2 尺寸指标抽样方案

5.2.1尺寸指标正常检验一次抽样方案

检验水平 Ⅱ Ⅱ Ⅱ 正常检验AQL 1.5 2.5 4.0 加严检验AQL 1.0 1.5 2.5 2

皇明集团·稽核部·外检处 进货检验员标准作业手册 表2 物资类别 A类 B类 C类 5.3 理化性能抽样方案

5.3.1破坏性实验后不能用于正常发货的(如：电加热管盐雾实验) 5.3.2实验比较复杂,但实验后可用于正常发货的（如：镀铬件打压实验）。

5.3.1、5.3.2理化指标正常检验一次抽样方案

表3 物资类别 A类 B类 C类 检验水平 S-1 S-1 S-1 表4 物资类别 A类 B类 C类 检验水平 S-3 S-4 Ⅰ 正常检验AQL 1.5 4.0 4.0 加严检验AQL 1.5 4.0 4.0 正常检验AQL 2.5 4.0 6.5 加严检验AQL 2.5 4.0 6.5 检验水平 S-4 S-4 S-4 正常检验AQL 1.5 2.5 4.0 加严检验AQL 1.0 1.5 2.5 5.3.3测量比较简易但测量后可用于正常发货的（如：电子元器件）正常检验一次抽样方案。

A类物资：对产品性能有重大影响，如有缺陷可能造成产品报废、人身伤亡的物资及各类认证关键元器件所列物资。

B类物资：对产品性能有重要影响，如有缺陷可能在现场修复的物资。

C类物资：对产品性能有一般影响，如有缺陷可能给客户造成不影响使用的物资。 5.4对于药品类等无法进行抽检检验的物资，应依据检验项目及所需数量进行随机取样，并按同类材质不同规格的产品仅抽一种产品的规则进行试验，并按标准要求进行判定。 5.5 对于需在生产过程使用时才能反映整体质量的物资，例如：粉末、板材、型材、吸气剂等，经小批试用或使用确定质量情况后方可正式投入使用。

5. 5.1 粉末进货后，车间第一次领此种颜色的粉末时，由仓库保管员发1-2箱做试验，同时通知外检人员做试片。试片喷塑完后，检查外观、厚度合格后，再做其它性能测试。性能测试合格后开具《进货检验报告单》。

5.5.2板材、型材进货后，由保管员通知外检员检验外观、包装、合格证等项目，使用时开

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皇明集团·稽核部·外检处 进货检验员标准作业手册 卷后由保管通知外检员按《抽样方案》(以卷计数)进行尺寸、外观检验，并跟踪使用过程。抽样样本使用完毕，确定合格后开具《进货检验报告单》(其上注明“此批共进货几卷，已使用几卷，其余未开卷”，以便供应、财务参照结账)，下料员工要做好自检，内检要做好巡检，发现不合格及时反馈给外检，由外检员做出标识，保管员负责维护标识的完好性，保证不合格品不投入生产。

5.5.3吸气剂进货后，保管向外检员报检，外检员取不同型号不同批号的各一盒，写《实验委托单》委托管厂实验室进行小批试制。由实验室出具《检测报告》，如合格则由外检员开具《进货检验报告单》，如不合格及时通知点焊操作者及保管员此批吸气剂停用(包括真空室中的)。 6 判定规则

6.1 当同一供应商同类产品采用正常检验时，只要检验中连续5批或少于5批中有2批是不可接收的，则转移到加严检验。

6.2 当加严检验连续5批已被认为是可接收的，应恢复正常检验。 7 有关数据记录规定 7.1 外观指标仅记录异常现象

7.2 尺寸指标仅记录关键尺寸数据，要求检测的样件数量的数据要全部记录，并形成台账备案。

7.3 理化指标按抽样数量取样，送检测中心做性能试验，一项不合格就判定为不合格。 8 综合判定

8.1按各产品抽样方案进行单项判定，按标准要求进行综合判定。

8.2当对判定结果产生异议时，经技术、供应、外检或供应商共同协商解决。

第三节记录的填写

质量记录是企业各生产环节活动中形成的真实记录，它准确地反映了各生产情况的真实面貌和历史过程，记录了生产中每个环节的具体生产数据,为今后企业的管理和不断完善产品的质量、品种,提供有效的数据，为便于科学地不断提高产品记录和开发利用创造有利的条件，同时也是质量体系有效运行的有力证据。每个人都要不断提高自己的质量意识和责任心，不断强化质量记录的重要性、严肃性，慎重、认真、完整、准确的填写好生产各环节的质量记录。

1 标准的印刷格式，除按所填项目印制之外，横版记录在记录的上方需留出1.5厘米的装订位，竖版记录在记录的左侧留出1.5厘米的装订位，其余三边留出1厘米边框，各种表格记录都必须有”备注”一项。

2 各种需长期保存的(15年)的管理记录(例如:各种台帐)填写管理记录时必须用蓝黑墨水的钢笔填写(否则随着时间的推移字迹会氧化变淡以至消失而失去保存价值),不得用圆珠笔,铅笔或红色书写,要求书写字迹要工整,填写清晰,不允许有涂改,注意,如要修改,不要

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