业人员进行宣传和培训。(5分) 2、采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训； 3、保留宣传和培训记录 4.3.1制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、10 货物安全管理制度；4.3 安全培训和教育学安全6）管理习制度；7）安全生产制度 监督检查制度；8）事（15故统计报告制度；9）分） 安全生产奖惩制度等；(10分) 4.3.2对从业人员进行安全管理制度的学习5 和培训。(5分) 料和培训记录； 问 从业人员是否接收到企业传达的相关信息 查 1、安全管理制度及其清单1、应制定符合法律法规、标准、（其清单中安条例规定并符合本企业实际的安全管理制度是全生产规章制度，并严格落实； 否覆盖企业的2.、各制度应明确责任部门、职所有工作）； 责、工作要求； 2、随机抽查不3、各制度应具有可操作性； 少于4个管理4、企业主要负责人应组织审定并 制度； 签发安全生产管理制度； 3、企业安全生5、定期或不定期地开展安全生产产管理制度签管理制度评审，及时修订相关的发文件； 管理制度； 4、安全生产管6、修订的安全生产管理制度应注理制度评审和明生效日期。 修订记录； 5、修订后的管理制度。 查 1、将安全管理制度纳入对从业人培训记录、告员进行学习和培训的计划内； 知书； 2、将安全管理制发到相关岗位； 问 3、学习、培训、考核记录归档保从业人员是否留。 接收到企业传达的相关信息 9
每项扣2分； 2、未宣传培训的，扣3分； 3、每缺少一人培训的，扣0.5分。 1、无安全管理制度的，扣5分； 2、制度未以文件形式发布的，扣5分； 3、每缺少一项相关的管理制度内容（制度名称不要求一样，但内容应函盖），扣2分； 4、制度中无责任部门、职责、 工作要求等内容，一项不符合扣1分； 5、安全生产管理制度未按规定审定或签发，扣2分； 6、未按规定评审和修订，扣5分； 7、修订后的管理制度无生效日期，1项扣1分。 1、未纳入培训计划的，扣1分； 2、无学习培训记录的，扣3 分； 2、每缺少一人培训的，扣0.5分。
4.4 岗位安全生产操作规程 （15分） 4.5 制度执行及档案管
查 1、操作规程清单及文本（是否覆盖本企业的所有工作）； 1、缺少一项相关的操作规程1、企业应根据生产特点，组织制2、随机抽查不内容，扣2分； 定岗位安全操作规程，并发放到少于2个操作（三级2、应修订而未修订的，一个4.4.1制定并及时修订相关岗位， 并保证其有效实施； 规程； 否决操作规程扣2分； 各岗位的安全生产操10★2、操作规程应具有可操作性； 3、安全生产操项） 3、修订后的安全生产操作规作规程，并发放到岗 ★★ 3、在发生有关情况时，及时评审、作规程评审和一、二、程无生效日期，1项扣1分； 位（职工）； 修订相关的安全生产操作规程； 修订记录； 三级必4、操作规程未发放至相关岗(10分) 4、修订的安全生产操作规程应注5、修订后的安备条件 位的，一个岗位扣1分； 明生效日期。 全生产操作规5、作业人员不清楚操作规程程。 的，一人次扣1分。 问 作业人员对操作规程额熟悉情况 1、将安全生产操作规程纳入对从查 4.4.2对从业人员进行业人员进行学习和培训的计划1、未纳入培训计划的，扣1培训记录、告安全生产操作规程的内； 分； 知书； 学习和培训。从业人2、采用适当的方式、方法，组织2、未组织学习培训的，扣25 问 员严格执行本单位的从业人员进行学习和培训； 分； 从业人员是否3、严格杜绝违规作业行为； 3、每缺少一人培训的，扣安全生产操作规程。接收到企业传4、学习、培训、考核记录归档保0.5分。 (5分) 达的相关信息 留。 4.5.1执行国家有关安1、各类人员必须遵守国家有关安查 1、无企业安全生产管理措施全生产的方针、政策、全生产的方针、政策、法规； 1、企业制定企的，扣3分； 法规及本单位的安全5 2、各类人员必须执行本单位的安业安全生产管 2、安全生产管理措施不合理 管理制度和操作规全管理制度和操作规程； 理措施的文件的，扣2分。 3、依据行业特点，制定企业安全资料 3、无执行安全生产管理措施程，依据行业特点，10
制定企业安全生产管理 （15理措施；(5分) 分） 生产管理措施。 4.5.2每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、5 操作规程的执行情况进行检查； (5分) 1、企业应每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。 2、根据检查结果修改、完善安全管理制度和操作规程 2、企业制定企业安全生产管理措施执行的记录 查 1、企业对安全生产法律等执行情况进行定期检查的相关 记录和资料 2、每个岗位的安全管理制度和操作规程是最新的版本 查 1、安全生产档案管理制度； 2、企业建立的各类台账和档案及企业报送有关信息和资料 查 1、安全生产投入保障制度； 2、企业财务部门设立专门的安全费用提取的账、表。 记录的，扣1分。 1、未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查的，扣5分； 2、现场发现有未执行企业安 全生产管理制度的，1人次扣1分（合计最多扣5分）； 3、不是最新版本的，扣2分； 1、企业应建立主要安全生产过4.5.3建立和完善各类程、事件、活动、检查的安全档台帐和档案，并按要5★案管理制度和记录，并加强对安求及时报送有关资料★★ 全记录的有效管理。 2、按照要求及时报送有关资料和和信息。(5分) 信息。 1、未建立安全生产档案管理制度的，扣3分； （三级2、未实行档案管理的，扣3否决分； 项） 3、档案管理不规范的，扣2 一、二、分； 三级必4、每缺一类档案，扣0.5分。 备条件 5、有关资料和信息报送不及时得，扣1分。 （三级1、未建立安全生产投入保障否决制度的，扣5分； 项） 2、未按规定提取安全生产费 一、二、用的，扣5分； 三级必3、安全生产投入不足的，扣备条件 5分。 5.1.1按规定足额提取10★《企业安全生产费用提取和使用安全生产费用；(10★★ 管理办法》第九条规定：交通运5.1 分) 输企业以上年度实际营业收入为5、安全资金计提依据，按照以下标准平均逐投入 投入 月提取： 45分 （35普通货运业务按照1%提取； 分） 客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照1.5%提取。
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5.1.2安全生产经费专15★查 款专用，保证安全生★ 企业提取的安全费用应当专户核1、企业财务部产投入的有效实施； 算，按规定范围安排使用，不得门设立专门的(15分) 挤占、挪用。年度结余资金结转安全投入、使下年度使用，当年计提安全费用用台账； 不足的，超出部分按正常成本费2、安全生产经用渠道列支。 费的使用情况。 5.1.3及时投入满足安10 全生产条件的所需资金； (10分) （二级否决项） 一、二级必备条件 1、安全生产经费未专款专 用，发生挤占、挪的，扣10分。 2、财务部门未设立专门储户的，扣3分。 3、未设立安全费用使用台账的，扣2分。 4、安全投入原始凭据、台账未归档的，扣3分。 1、未制定安全投入计划的，扣5分； 2、安全投入不能满足安全生 产条件的所需资金，扣2分； 3、安全费用使用台账不完整齐全的，扣5分。 1、无安全生产专项经费使用 情况的监督检查记录的，扣5分； 2、检查记录跟企业实际不符的，扣2分。 1、无安全费用使用台账的，扣5分； 2、台账内容与使用范围不符，一项扣1分； 3、未专项用于安全生产的， 一项扣1分； 4、安全生产费用实际使用情况与台帐不符，一项扣1分（合计最多扣5分） 5.2.1跟踪、监督安全5 生产专项经费使用情况； (5分) 5.2.2建立安全费用使5 5.2 费用用台账。(5分) 管理 （10分） 1、 企业应制定安全生产费用的查 使用计划，并根据计划需求1、企业安全投及时投入安全生产所需的资入计划， 金； 2、企业财务部 2、 企业应根据安全生产的需门设立专门的要，及时投入满足安全生产安全投入、使条件的所需资金。 用台账 1、各部门执行安全生产投入制度查 的规定； 企业对安全生2、企业应当跟踪、监督安全生产产专项经费使 专项经费； 用情况的监督3、安全生产投入费用使用合理。 检查记录 查 企业财务部门设立专门的安1、建立安全生产费用收支台帐，全投入、使用载明安全生产费用使用情况。 台账 2、安全投入费用台账、记录归档问 保留。 安全生产费用管理部门相关人员，安全生产费用使用情12
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