三、后台主管的主要职责
负责在收费平台上对前台、后台收缴金额、票据进行审核。 负责将前台、后台收缴金额、票据移交公司财务，并做好对接记录。
负责开具电子发票。
根据公司财务提供的支票进账单及网银单据，对催收员所开发票进行审核。
对需要挂账的发票进行审核登记。
负责发票台账及发票入库、出库、缴销工作。
负责对系统日扎帐及月扎帐，并审核、汇总收费月报表。 四、后台记账的主要职责
对入户催收员收取的采暖费发票进行审核验票；对进账现金金额进行审核。
根据入户催收员收取的采暖费发票的用户信息，在收费平台进行下账。
根据经营部提供的账务处理单进行账务处理操作。 根据稽查部提供的面积确认单进行开户操作。
根据经营部提供的催收员面积分配表进行楼宇分配的操作，确定催收员催收区域划分。
根据系统月扎帐时间，统计汇总各管理所收费月报表。 负责对催收员提供的其他信息的核查。 负责对新的一年采暖费收缴打印催收册子。 对公司相关政策及采暖费收费政策进行舆论宣传。 五、系统管理的主要职责 1.维护保养系统，做好备份工作。
2.对客服所有电脑及附属设备的正常使用负责。
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3.对客服的安全保卫负责。
4.及时对系统使用中的问题上传下达，并督促系统的更进。 5.负责客服其他相关的附属工作。
采购员岗位职责
l.负责对本单位所需各种原辅材料设备的考察及采购工作，接待来访的厂商并拟定采购合同及商务谈判工作。
2.负责生产及工程建设中各种原辅材料、设备的考察与采购工作，做到质优价廉、保质保量。
3.为满足生产及工程建设需要，适时做出原辅材料、设备的采购计划，制定计划祥实、数据准确。
4.在采购原辅材料、设备前应向供料单位索取产品合格证或出厂质量证名单，并对质量单所列各项质量数据认真审查，符合要求时方可采购。
5.在采购过程中，要廉洁自律，不得违法违规。
6.在签定采购合同及商务谈判工作时，不得做出有损单位利益的事。
7.虚心学习，不断提高自身素质、专业水平及工作能力。 8.完成领导交办的其它工作。
催收人员岗位职责
1.积极参加公司和本部门组织的政治、业务学习，熟悉催收业务知识，相关法律法规以及供暖的基本工艺流程。
2.严格遵守公司的各项规章制度及现金管理制度。 3.工作期间仪表端庄，热情礼貌，文明服务。
4.在规定的采暖费收缴期限内全额完成分配区域内的催收任务。 5.催收人员必须将每天所收金额于当日下午存入银行，将银行进
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帐单交负责人统一向公司财务交纳，做到日清月结，票款两清。
6.严禁截留、挪用所收金额，一经发现按挪用金额数的两倍罚款处理，情节严重交司法机关处理。
7.完成领导交办的其他工作。
经营管理部管理制度
1.负责新入网面积的审核、审批开户，参与新入网用户的入网、供热合同签订。
2.负责供暖区域内供热热费的收缴工作，按时完成公司制定的收费任务和清欠任务。
3.负责核实清理往年欠费用户明细、明确用户欠费原因；对恶意欠费的热用户进行追缴处理；对确因温度不达标形成欠费的热用户进
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行协商收缴处理；对申请减免、迟供以及公司业务原因需做帐务处理的申报、审批。
4. 督促和协调与热用户之间供用热矛盾纠纷，贯彻落实公司“收费、服务一体化”的服务承诺。
5.负责审核用户采暖面积是否详尽、真实，如有遗漏，立即督促供热管理所补充完善，并向公司书面报告。
6.稽查催收员日常催收工作是否按公司要求如实开票、催收、进帐。一经发现有违规行为，查证属实后，报公司处理。
7. 检查外网工作人员是否按公司规定认真履行服务职责和承诺。对用户反映的一般问题反馈给供热管理所纠正解决。重要问题向公司汇报，研究解决。
8.检查已办理停暖手续的用户停暖措施是否落实到位。
稽查制度
1.稽查人员承担公司催收稽查任务。
2.催收人员将所有不住户名单交稽查队（最迟不超过12月31日），稽查人员对不住户逐户进行核实。
3.稽查人员与催收人员对不用暖面积进行确认。
4.稽查人员要对不住户及不用暖面积，认真核实，做到不让一户遗漏。如稽查人员故意隐瞒或失职，经核查仍出现未交户，公司将追究稽查人员的责任，造成采暖费应收未收的要移交公司处理。
5.稽查人员要将不住户及不用暖面积汇总登记，3月15日供暖结束前，催收人员、稽查人员、财务部要进行交账。
客户服务管理制度
一、客服人员行为举止制度
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