生产过程控制程序

生效日期 生产过程控制程序 文件编号 版次 批准 页码 1 目的

保证生产过程按照计划有序进行和受控，高效、稳定地向客户交付合格产品。 2 适用范围

本程序适用于公司生产加工及管理过程。 3 本文件管理

由生产部负责本文件的起草、修订；生产部部长负责本文件的审核，公司总经理负责本文件的批准；技术部负责本文件版本控制、硬拷贝存档及电子拷贝的数据文件中心上传及管理。 4职责和权限

4.1技术部负责图纸、物料清单及工艺文件的编制和提供，工装、刀具和夹具的设计/选配，生产过程中工艺执行情况监督。

4.2 质量部负责配置检定合格的计量器具，生产过程中产品质量的监视和测量。

4.3 人力资源部负责生产岗位人员的招聘，对员工进行岗位技能培训，特殊工种的员工要持证上岗。

4.4生产部（设备室）负责对生产中出现的设备故障能做出应急措施，保障能源供应。

4.5 生产部（计划调度）负责编制和下达项目计划，接收、保管、发放生产所需的原辅材料，成品入库接收及发运。

4.6采购部负责生产过程中原材料、辅料、消耗性物料等的采购。

4.7生产部（计划调度）负责生产计划的编制，生产过程的控制，配合质量检验，以及安全文明生产的控制等工作。 5程序描述

5.1 接收项目计划，编制生产计划

生产部根据下达的《项目计划》、项目情况、实际生产情况编制《生产计划》。当项目有特殊要求时，按项目要求调整生产计划，或者编制项目专用生产计划。

5.2 生产计划的实施

5.2.1生产厂每天召开班前班后会，安排各班组的日常生产，盘点每天的生产计划完成情况。

生效日期 生产过程控制程序 文件编号 版次 批准 页码 5.2.2生产部计划调度员根据图纸等开具《领料单》到仓库领料。

5.2.3 料到相应工序后，各生产班组根据生产计划进行生产。任务完成并自检合格后，各工位通知质检部检查员验收，验收合格后，检查员在工序流转卡上签字，作为生产完成的依据。班组及时将日计划的完成情况上报生产统计员，生产统计核对后交统计员登记台帐，以便编制新的日计划和掌握生产进度完成情况。

5.2.4对于客户急需，生产调度在接到生产指令后，及时安排进行调整。 5.2.5 为保证项目计划的顺利实施，生产部部应做好生产过程的控制和协调工作，必要时采取分包措施。

5.2.6 生产计划指令可以采取书面、口头或会议的形式进行下达。 5.3 生产过程控制

5.3.1各生产班组按照生产计划的规定完成生产任务。

5.3.2 操作者按图纸、工艺文件、作业指导书的要求进行工序生产，当某一工序完成后，操作人员应先进行自检，自检合格后及时报检，质检员检验合格后及时转序，具体按照《产品监视和测量控制程序》。 5.3.3 产品转序时，《工序流转卡》随产品一起转到下道工序，下道工序应按图纸或《工序流转卡》与实物进行核对标识内容（如图号、规格、材质等）、检验情况（是否检验、外观等），如未检验或有问题，及时提出，上道工序及时处理，必要时上报。

5.3.4 生产部应建立《计划跟踪台帐》（电子版），对各工序进度和完成情况进行登记。

5.3.5各班组在生产过程中遇到影响生产的问题时，及时向生产调度汇报，生产调度协调解决。每天生产调度协调材料和车辆问题，合理安排车辆、进料、产品出车间、倒运等工作，使物流顺畅。生产部和各职能部门积极处理影响生产进度的各种因素，以确保生产按计划完成。

5.3.6仓库根据车间开具的领料清单及时安排发料，并填写《发料单》。 5.3.7质量部检验员应在现场进行巡检，对于各工序报检的产品及时检验，做好在制产品的检验和巡检工作。检验员应根据有关规定对产品实施标识和防护，检验员负责检验状态的标识，防止不合格品流入下一工序和产品被损坏。 5.3.8对不合格品的处理要及时，具体符合《不合格品控制程序》的要求。 5.3.9 产品标识符合《标识和可追溯性控制程序》的要求。

5.3.10加工剩余的材料车间做好标识，标识要求符合《标识和可追溯性控制程序》的要求。

生效日期 生产过程控制程序 文件编号 版次 批准 页码 5.3.11零部件加工合格后及时办理入库手续。 5.4安全文明生产管理

5.4.1按照公司管理规定，进行安全文明生产，并接受公司检查小组的检查和监督。

5.4.2生产部（设备室）负责生产设备的管理和维护，生产现场各小组负责生产设备的日常使用和维护。生产设备的管理符合《监视和测量设备控制程序》的要求。

5.4.3生产作业现场的管理主要有以下内容：

a）生产作业现场实行定置管理。各种物品按定置要求分类定置摆放，安全可靠。作业现场安全通道保持畅通。

b）生产作业区域可分为“设备车间）”、“过滤器车间” “装配调试车间”、等。

c）产品图纸、技术文件、工艺规程等要齐全。认真执行“三按”（按图纸、按工艺文件、按作业指导书）进行生产操作，坚持自检和专检。 5.5 记录存档

生产过程中产生的各类记录，应进行收集和归档，并对各类生产数据进行统计分析，将结果报给相关职能部门，以利改进。 6 引用文件

监视和测量设备控制程序 标识和可追溯性控制程序 产品监视和测量控制程序 不合格品控制程序 7 相关记录

领料单 发料单 工序流转卡 项目计划 生产计划 发料单 入库单