公司不符合分析报告

XX-R-008-A

NO

审核部门: 配合人员:

不符现象描述:

内审员：纠正和预防措施:

责任部门： 执行效果确认:

日期：责任人：确认人： 部门主管认同： _______________

可能完成时刻:

:

_____________ ________ 时刻

XX-R-008-A

NO 001

审核部门：人事部 配合人员：陆少华

不符现象描述：

在审核时发觉该部门未对外来文件进行受控 不符合标准

423要求，轻微不符合

内审员： 唐燕 日期：2003/8/20 部门主管认同：

纠正和预防措施:

责任部门： 责任人： 可能完成时刻:

执行效果确认:

确认人： 时刻:

XX-R-008-A

NO 002

审核部门：人事部 配合人员：陆少华

不符现象描述：

人事部未对各岗位人员的任职要求进行明确的界定 不符合标准6.2.2要求，轻微

不符合

内审员：唐燕 日期：2003/8/20

部门主管认同：

纠正和预防措施:

责任部门： 责任人： 可能完成时刻:

执行效果确认:

确认人： 时刻: