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收货、验收、上架流程(1/2)流程图供应商通知收货说明供应商电话通知收货员收货，收货员需询问：厂家、总件数、是否有冷藏品；自查该厂家是否有退货；职责部门/岗位储运部/收货员备注是否有退货将退货交与送货司机并签名收货储运部/收货员与送货司机一同清点件数、并检查外包装是否完整、是否有漏液、污染。交接随货同行单、发票等材料。收货员在收货记录单上签字，并要求送货司机在收货记录单上签字。收货过程中如发现数量破损、污染则拒收，并通知我方采购员；在系统中填制收货单，需填写：到货同行单号、到货日期、进价、数量、批号、有效期等信息；针对冷藏药品，需填写启动时间、运输方式、到货温度、温控方式等；针对中药品种需填写生产企业、产地；与验收员交接收货记录单、随货同行单、发票、过程温度等材料；储运部/收货员储运部/收货员采购部/采购员N收货有差异、破损等Y拒收/并通知采购电脑中填制收货单送至待验区验收单RF调取未审核的验收单A. 收货数量小于订单数量、进价低于订单数量则直接收货。B. 收货品种与订单不符、收货数量大于订单数量、到货进价高于订单进价，联系采购员，由采购决定是否需要入库，如果需要入库，则需补做订单。储运部/验收员质量是否合格N验收员验收商品是否符合质量要求、数量是否满足等；验收内容：品种、批号、有效期、电子监管码、检验报告书等；储运部/验收员采购部/采购员Y拒收/并通知采购如发现质量问题，则联系采购部进行处理；.
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收货、验收、上架流程(2/2)流程图验收流程说明验收员与保管员进行货物、相关材料交接。职责部门储运部/验收员备注N数量是否满足联系验收员保管员跟据验收结论上架；如果出现数量不足或者其他数量有差异的，联系验收员进行核实；Y跟据RF指定的货位上架储运部/保管员货位是否满足摆放要求YN修改目标货位上架原则：整件大于2件放整货区，小于2件放零货区；上架时，商品需拆下纸箱（特殊品种除外）。储运部/保管员入库单一审整单完成之后，一审入库单；打印三联入库清单，并签字；将入库清单、随货同行单、发票等资料一同交与采购员，采购员签定，保管员带回一联，仓库保管；储运部/保管员采购部/采购员打印入库清单入库单二审采购员收到入库单之后，二审入库单生效，如数量高于订单、进价高于订单等则与供应商联系处理；如有低价票等则相应处理；采购员审核入库单生效、结算发票完成之后，将入库清单、发票交与财务，财务签字，采购带回一联与供应商结款；是否涨价Y采购部/采购员N调整零售价、配送价、进价后续结款、发票结算等流程采购部/采购员财务部/会计结束.
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发票结算、供应商结款流程流程图说明生成往财务往来账的单据有：入库单、采购退货单、调进价单、供应商预付款及扣款单据职责部门/岗位业务部门备注各业务流程保管员交接是否有发票YN与供应商联系，索要发票采购员跟据入库品是否带发票、发票是否已收到进行供应商发票结算。如果供应商发票未到仓库，则随时跟踪发票情况！采购部/采购员N供应商发票结算单当采购收到发票时，填制<供应商发票结算单>进行发票结算。采购部/采购员发票是否结算Y是否有退货供应商处理退货与供应商结款时，首先核对是否有发票未结、采购退货未退，如果有发票未结或者采购未退时，停止结款。采购部/采购员填制供应商结款单一审根据入库单、采购退货单、预付款及扣款单据进宪供应商结款申请。原则为：有采购退货及预付款、调进价单优先结算，最后结算入库单往来账；打印供应商结款申请单，进入审批流程：采购主管->采购经理->财务经理->出纳付款(注：公司暂无采购经理时，暂由董事长审批)采购部/采购员打印结款申请单结款单审批流程采购部供应商结款单审核生效出纳付款之后，审核<供应商结款单>。财务部/出纳结束.
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