市2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告

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市2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告 各位代表：

受市人民政府委托，现将武冈市2019年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请大会审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。一、2019年财政预算执行情况

2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，市财政部门主动适应把握引领经济发展新常态，围绕打造“实力财政、民生财政、发展财政、法治财政”新思路，攻坚克难抓收入，重点倾斜保民生，锐意进取抓改革，有的放矢抓监管，坚决支持打赢三大攻坚战，全市经济社会平稳发展，预算执行情况良好。（一）一般公共预算执行情况

2019年全市公共财政预算收入预计完成105000万元，较上年增长2.1%，完成调整预算的101.9%。其中：本级公共财政预算收入预计完成69530万元，下降4.4%，完成调整预算的102.2%；上划中央收入预计完成28495万元，增长18.5%，完成调整预算的101.4%；上划省级收入预计完成6975万元，增长15.6%，完成调整预算的101.4%。从结构上来看，全市税收收入预计完成78625万元，占公共财政预算收入的74.9%，地方税收收入预计完成43155万元，占本级公共财政预算收入的62.1%；非税收入预计完成26375万元，占公共财政预算

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收入的25.1%，占本级公共财政预算收入的37.9%。

各征收部门完成情况：税务部门预计完成80900万元，为调整预算79625万元的101.6%,比上年同期增加12742万元，增长18.7%；财政等部门预计完成24100万元，为调整预算23375万元的103.1%，比上年同期减少10570万元，下降30.5%。

2019年全市公共财政预算支出预计完成495000万元，完成年初预算的133.2%，较上年同期增加23055万元，增长4.9%。各项主要支出执行情况预计如下：一般公共服务54300万元，国防210万元，公共安全17255万元，教育91000万元，科学技术2100万元，文化体育与传媒6800万元，社会保障与就业83600万元，医疗卫生62600万元，节能环保6500万元，城乡社区事务22600万元，农林水事务85800万元，交通运输16800万元，资源勘探电力信息5700万元，商业服务业2900万元，金融监管660万元，国土资源气象20190万元，住房保障支出8400万元，粮油物资300万元，债务付息支出6245万元，其他支出830元。

收支平衡情况：2019年本级公共财政预算收入69530万元，上级补助收入349948万元，债务转贷收入49888万元（含置换一般债券收入22019万元，新增一般债券收入27800万元），上年结转43667万元，调入预算稳定调节基金3234万元，调入资金28500万元，收入

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总计544767万元。

公共财政预算支出495000万元，上解支出3002万元，债务还本支出22019万元，安排预算稳定调节基金12019万元，支出总计532019万元。年终滚存结余（结转下年支出）12677万元，收支平衡。由于预算没有执行完毕，具体数据或有变化。（二）政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金预算收入预计完成48200万元，完成年初预算的194.5%，较上年同期增加11640万元，增长31.8%。其中，农业土地开发资金135万元，土地出让金收入45485万元，城市基础设施配套费1600万元，污水处理费收入980万元。

2019年政府性基金预算支出预计完成31900万元，完成年初预算的126.2%，较上年同期减少3383万元，下降9.6%。其中，大中型水库库区基金支出1236万元，国有土地使用权出让相关支出26437万元，农业土地开发资金相关支出10万元，城市基础设施配套费相关支出534万元，污水处理费相关支出900万元，彩票公益金相关支出2783万元。

收支平衡情况：2019年政府性基金预算收入48200万元，上级补助收入5785万元，专项债券收入5400万元，上年结余10636万元，基

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