项目资金内部控制调查情况记录表

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项目资金内部控制调查情况记

录表

地点：__________________ 时间：__________________

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表3－9 索引号：

（审计机关名称）

项目资金收支业务循环内部控制调查表 审计期间______ 项目名称： 项目执行单位：

审计人员： 被调查日期：

复核人员：

审计日期： 复核日期： 被调查人员：