房地产集团监察审计中心部门及岗位职责

房地产集团监察审计中心部门及岗位职责

1 稽查部

部门职责：

1、负责全集团范围内有关经济案件的举报受理、调查取证、处置工作。

2、做好举报受理相关工作：

（1）采取多种形式发动和鼓励公司员工对违法行为进行举报； （2）受理举报，审查、管理举报材料； （3）对举报材料进行初步处理； （4）做好对举报人的保护、奖励工作。

3、对属稽查范围内的案件进行初查，并与相应的公安、检察机关等执法机关进行对接；

4、配合执法机关对案件进行侦查、取证。

5、协助公安、检察机关等执法机关做好对所涉案件的追赃等工作。

6、负责普法教育和宣传。

7、不断收集标杆企业稽查工作的相关资料，通过调查、研究、借鉴、吸收、完善，逐步提升公司的稽查水平和能力。

8、对所有举报、上交移送案件等资料做好整理、归档工作。 2 监督部 2.1部门职责

1、核心职能是对所被检查单位进行全面检查、监督和考核评比：

（1）对各单位针对整风运动的宣传、灌输等工作进行检查、监督；

（2）对各单位针对整风运动的各项具体部署的落实情况的检查、监督；

（3）参加被检查单位日讲评、周讲评等讲评活动，以抽查的形式参加讲评活动，监督会议的规范性，是否按照整风要求召开；

（4）对被检查单位经理层、各职能科室的工作作为程度进行检查监督，是否按照“分公司下基层、项目部上现场”的要求务实地开展工作，对项目部提出问题是否及时给与解决；

（5）监督被检查单位会议决议、工作计划的推进工作，是否做到闭环管理；

（6）监督被检查单位在提升质量、控制进度等方面的措施是否到位；

（7）监督被检查单位拉闸制度的推进是否正常，针对不正常项目、科室的拉闸是否到位；

（8）对管理人员行为规范性进行检查、监督，是否按照制度规定流程、职责开展工作；

（9）在被检查单位讲评活动上，及时指出其中的不规范、不到位行为，并按制度和文件规定进行处罚、扣分；

（10）及时向上级汇报各被检查单位整风工作推进情况，尤其是其中存在的各种不到位现象。

(11)定期组织对各子、分公司、项目部，贸易公司的检查工作。 (12)负责检查结果的反馈、汇报及张榜公布工作。 2、按照国家规范和企业规章制度，制订企业考核细则。 3、针对集团、各子公司战略规划、以“五大模式-五大方针-四

个防范-十大强企”为核心的“某企业运筹学”的执行、落实情况进行检查、监督。

4、针对董事会、经理层联席会议决议、董事长重大决策的落实情况进行检查和监督。

5、负责针对集团公司、各子公司中高层经理人员不作为行为进行检查、监督。

6、强化检查监督后的相关推进、落实工作。对问题出现的内在原因、整改措施进行共同分析和确认，对于同时属于共性问题的，在一轮检查完毕后必须和企划部、各子公司职能部门、经理层召开专题会，就体制、机制、制度等进行系统调整。

2.2 岗位职责

（一）监督部总监 □直接上级：监事会主席 □直接下级：监督部经理 □岗位职责：

1、负责对所被检查单位各项整风工作的灌输、推进情况进行行为检查、监督的组织、协调工作：

（1）对各单位针对整风运动的宣传、灌输等工作进行检查、监督；

（2）对各单位针对整风运动的各项具体部署的落实情况的检查、监督；

（3）参加被检查单位日讲评、周讲评等讲评活动，以抽查的形

式参加讲评活动，监督会议的规范性，是否按照整风要求召开；

（4）对被检查单位经理层、各职能科室的工作作为程度进行检查监督，是否按照“分公司下基层、项目部上现场”的要求务实地开展工作，对项目部提出问题是否及时给与解决；

（5）监督被检查单位会议决议、工作计划的推进工作，是否做到闭环管理；

（6）监督被检查单位在提升质量、控制进度等方面的措施是否到位；

（7）监督被检查单位拉闸制度的推进是否正常，针对不正常项目、科室的拉闸是否到位；

（8）对管理人员行为规范性进行检查、监督，是否按照制度规定流程、职责开展工作；

（9）在被检查单位讲评活动上，及时指出其中的不规范、不到位行为，并按制度和文件规定规定进行处罚、扣分；

（10）及时向上级汇报各被检查单位整风工作推进情况，尤其是其中存在的各种不到位现象。

2、负责组织针对集团、各子公司战略规划、以“五大模式-五大方针-四个防范-十大强企”为核心的“某企业运筹学”的执行、落实情况进行检查、监督。

3、负责组织针对董事会、经理层联席会议决议、董事长重大决策的落实情况进行检查和监督。

4、负责组织针对集团公司、各子公司中高层经理人员不作为行