质量、环境、职业健康安全 三标一体化管理体系内部审核全套资料 整理日期：2018年01月17日 目 录 序号 1 2 3 4 5 文件名 管理体系内部审核计划 管理体系内部审核检查表 内部审核不符合项报告 管理体系内部审核报告 首末次会议记录 文件编号 ALB-IA-001-A0 ALB-IA-002-A0 ALB-IA-003-A0 ALB-IA-004-A0 ALB-IA-005-A0
文件编号：ALB-IA-001-A0 编制 审核 确认 三标一体化管理体系内部审核计划表 审核目的 a ）确定质量、环境、职业健康安全管理体系是否符合策划的安排、 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 和体系文件的要求； b）体系是否得到有效实施和保持； c）为采取纠正措施提供依据。 管理手册所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表／技术部、质检部、生产部、采购部、销售部、综合部、财务部。 a）GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 b）质量、环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本，包括质量、环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件； c）标准等法律法规。 审核范围 审核依据 审核时间 审核组长 审 核 员 审核安排 制定日期 发送至 2017.08.XX-2017.08.XX XXX AAA,BBB,CCC 见第二页表格 审核时间 2017.08.17 08:00-08:30 审核员 AB 过程 首次会议 Q：4.1/4.2/4.3/4.4/5.1.1/5.1.2/5.2.1/5.2.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1/9.2/9.3/10.1/10.3 E：4.1/4/2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.1/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/9.2/9.3/10.1/10.3 O：4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.5.4/4.5.5/4.6 Q：5.3/6.2/6.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.1.1 E： 6.1.2/6.1.3/6.2.1/6.2.2/5.3/7.2/7.4/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.3/8.1/ 8.2/9.1.1/9.1.2/10.2 O：4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 Q：5.3/6.2/6.1/8.1/8.3（暂不适用） E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 Q：5.3/6.2/6.1/7.1.3/7.1.4/8.5.1～8.5.6 E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 O：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 Q：5.3/6.2/6.1/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2 E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 Q：5.3/6.2/6.1/8.4.1～8.4.3 E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 Q：5.3/6.2/6.1/8.2.1～8.2.4/9.1.2 E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 Q：5.3/6.2/6.1 E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7 过程所有人 领导和部门负责人 8:30—12:00 总经理 管代 B 13:00-17:00 综合部 8:30—12:00 A 13:00-17:00 技术部 生产部 2017.08.18 09:00—12:00 A 13:30—15:30 质检部 采购部 09:00—12:00 B 13:30—15:30 销售部 财务部 质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
受审部门： 总经理、管代 审核员： 审核日期： 审核准则：ISO9001:2015、ISO14001：2015、OHSAS18001:2007标准、体系文件、适用的法律法规 ISO9001OHSAS18001ISO14001条款 条款 条款 检查内容 检查结果记录 判定 Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情1、组织在《管理手册》中对公司的基本情况进况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人行了介绍，并能反映公司的内部情况。 力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法2、在工作例会或管理评审会上，公司对公司的律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？ 新。 2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部3、企业有对这些内外部因素的相关信息进行监4.1 理解4.1理解组织及和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？ 视和评审。 组织及其4.1 总要求 OK 其所处的环境 3、E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视4、有文审组织的相关文件、行业地方的新的法环境 和评审？ 规要求。 4、E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法5、组织在2017年对内外部的环境状况及风险和规要求？ 机遇进行了识别，制定了《内外部环境识别表》、5、Q/E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和《风险和机遇识别表》，并进行了评审，保留了管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 相关的评审记录。
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