汽车零部件生产项目可行性方案 - 图文

1 总 论

1.1 概述

1.1.1项目名称

汽车零部件生产项目 1.1.2项目实施地点

湖北省XX市XX高新技术开发区 1.1.3建设性质

新建

1.1.4项目单位概况

公司名称：襄樊XX汽车零部件有限公司（以下简称公司） 企业类别：有限责任公司

法人代表：李克俭

襄樊XX汽车零部件有限公司成立于于2005年10月经XX市工商行政管理局批准登记正式成立，工商注册号为：420600000172946；公司住所：XX市高新技术产业开发区东风汽车大道；注册资本300万元；公司类型：有限责任公司；主要经营：汽车零部件（不含发动机）生产、销售；配套（不含运输）、仓储；工位器具、包装物设计、制造、销售；普通机械设备（涉及行政许可的项目除外）制造、销售、维修；房屋租赁。公司具有一支高素质的管理团队，被评为“重合同、守信用”的优质服务单位。经过艰苦创业，公司现已初具规模，现有员工42人，其中：高工2人，专业技术人员11人，固定资产投资规模达三千多万元，汽车零部件生产加工设备近百台套。

襄樊XX汽车零部件有限公司在为东风汽车公司服务的同时，自身也在不断地发展壮大，公司现已为东风汽车股份有限公司、东风XX旅行车有限公司、东风XX专用汽车有限公司、正兴车轮集团有限公司、合肥达辉工贸有限公司、东风汽车车轮有限公司等多家汽车生产单位提供汽车零部件配套业务，受到了用户的一致好评。目前公司主打配套生产的产品有：车轮总成和变速箱。公司年产量可达1万辆份，产值3千多万元。

1.2项目提出的理由和过程

XX市位于武汉——XX——十堰汽车产业走廊中部，本区域有五家生产汽车的大企业，即：武汉东风雪铁龙、十堰东风重卡、襄樊东风日产、随州天凤、枣阳福田，其年产量分别是50万辆，40万辆、25万辆、15万辆、5万辆,汽车零部件市场前景非常广阔。

XX是湖北“汽车工业走廊”的主干线，襄樊东风汽车基地和十堰汽车工业

城，交通发达。为了进一步拓展业务，适应经济发展的新形势，进一步把公司做大做强，2011年5月，襄樊XX汽车零部件有限公司公司与东风日产乘用车有限公司的最大供应商—康奈可（广州）汽车电子科技有限公司成功合作，公司已在XX日产工业园区征地51亩，兴建汽车零部件制造基地。正是该项目投资兴建的二个占地面积为2万多平方米的标准重型厂房和一座现代化的办公大楼。项目总投资5600万元，该项目全部建成后年产值可达8000万元，是XX地区规模最大、最上档次的汽车零部件企业。

襄樊XX汽车零部件有限公司公司秉承“以诚待人、以信兴业”的企业文化精神，依托东风、服务东风，全体成员正上下一心、团结一致、鼓足干劲把公司做大做强，为XX市的经济建设贡献力量。

襄樊XX汽车零部件有限公司经过几年的发展现具有经济技术实力，以形成了装备精良、技术完备、成龙配套的综合工作能力。公司在开发生产变速箱总成这个项目获得了公司客户法国雪铁龙公司的大力支持，铁雪龙公司不仅为我公司提了产品图纸、工艺要求、还提出了所有技术标准，实验规范（包括ABS传感器）设备标准，并多次派出技术专家到公司进行技术支持和辅导。

开发生产汽车变速箱总成市场潜力巨大，同时也符合国家重点发展关键汽车零部件的产业政策，替代进口，扩大出口政策。

而变速箱总成由于其科技含量高，产品成本价格也高，市场潜力巨大，因此扩大变速箱总成生产能力是增强企业发展后劲，提高企业产品市场占有率的重重举措。其于以上因素，襄樊XX汽车零部件有限公司公司提出了新建变速箱总成项目。

1.3 项目概况

1.3.1项目建设规模与目标

1、项目建设内容。

项目投资总额5600万元，建设用地面积为34000平方米（合51亩）。建筑总面积：20000平方米。其中：科研办公楼面积：3000平方米；1#厂房总面积：9000平方米；2#厂房总面积：8000平方米。购置国际、国内先进设备及配套检测设备共128台（套件）。

2、项目建设规模。

项目建成达产后形成年产10000套汽车零部件生产加工能力。 1.3.2项目资金筹措计划

项目融资方式为：项目建设总投资为5600万元，企业自筹建设资金1700万元，占建设总投资额30.36%；银行贷款3900万元，占建设总投资额69.64%。 1.3.3项目效益情况

项目达产后年营业收入8000万元，年均利润总额1248.55万元，税后利润

总额为936.41万元。项目经营期内平均每年增值税504.51万元、营业税及附加50.45万元、所得税312.14万元，新增税金共计2946.17万元。 1.3.4项目实施进度

项目建设期计划为12个月，自2012年7月至2013年6月。 1.3.5项目主要技术经济指标

表1-1 项目主要技术经济指标 序号 一 二 三 1 2 四 1 2 五 六 1 2 3 七 八 1 2 3 九 十 序号 1 2 3 4 5 项 目 名 称 年生产规模 年操作日 能耗 电 水 运输量 运入量 运出量 定员 项目建设总投资 项目建设投资 建设期利息 流动资金 年均销售收入 税金 营业税及附加 增值税 所得税 年均利润总额 税后利润 单位 套 天 万千瓦时 万吨吨/年 吨/年 吨/年 人 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 数 量 10000 300 135 1.2 2400 1200 1200 220 56000 4480.07 119.93 1000 8000 867.1 50.45 504.51 312.14 1248.55 936.41 备 注 表1-2 项目主要财务评价指标

项 目 名 称 投资利润率 销售利润率 投资回收期 I(税前) II(税后) 财务内部收益率I(税前) II(税后) 项目资本金净利润率 单位 % % 年 % % 数 量 22.30% 15.61% 4.49 5.26 26.90% 19.97% 59.26% 备 注 含建设期 6 7 投资净现值 I (税前) II(税后) 盈亏平衡点(BEP) 万元 万元 % 9577.81 6782.46 55.23 1.4 可行性研究报告编制依据

1.4.1《XX市十二五发展规划》

1.4.2 XX市城市总体规划大纲（2007—2020年） 1.4.3《固定资产投资项目可行性研究报告编制办法》。 1.4.4《湖北省建筑工程预算定额(2003)》；

1.4.5 项目周边地区市场调研的有关基础资料、数据。

1.5 主要技术规范和标准

（1）《中华人民共和国环境保护法》 （2）《中华人民共和国土地法》 （3）《中华人民共和国能源法》 （4）《中华人民共和国城市市容环境卫生管理条例》 （5）《工业企业设计卫生标准》 （6）《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》 （7）《中国地震强度区划图》 （8）《机械工业职工安全卫生设计规定》 （9）《机械工业节能设计技术规定》 （10）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 （11）《建筑灭火器配置设计规范》 （12）《厂矿道路设计规范》 （13）《给水排水工程结构设计规范》 （14）《室外排水设计规范》 （15）《建筑抗震设计规范》 （16）《总图制图标准》 （17）《办公建筑设计规范》 （18）《污水综合排放标准》（GB8978-1996） （19）《空气污染物综合排放标准》（GB16297） （20）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90） （21）《中华人民共和国城市规划法》 （22）《建筑物防雷设计规范》

1.6 可行性研究报告编制原则

本可研报告的编制遵循下述原则： 1.6.1 严格执行国家标准