过程审核提问检查表

4.生产 4.1人员/素质 4.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 4.1.2 是否对员工委以负责生产设 备/生产环境的职责和权限？ 4.1.3 员工是否适合于完成所交付 的任务并保持其素质？ 需考虑要点，例如： -- 参与改进项目 -- 自检 -- 过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验） -- 过程控制（理解控制图） -- 终止生产的权利。 需考虑要点，例如： -- 整齐和清洁 -- 进行/报请维修与保养 -- 零件准备/贮存 -- 进行/报请对检测，试验设备的检定和校准。 需考虑要点，例如： -- 过程上岗指导/培训/资格的证明 -- 产品以及发生缺陷的知识 -- 对安全生产/环境意识的指导 -- 关于如何处理 “具有特别备证要求的零件”的指导 -- 资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。 11 0 140

内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 审核员： 被审核方： 日期：

0 异常状况/备注 10 8 6 4

4.生产 4.1人员/素质 4.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？ 4.1.5 是否有效地使用了提高员工 工作积极性的方法？ 需考虑要点，例如： -- 生产班次计划（按任务单） -- 素质证明（素质列表） -- 工作分析/时间核算（例如：MTM，REFA）。 需考虑要点，例如： -- 质量信息（目标值/实际值） -- 改进建议 -- 志愿行动（培训，质量小组） -- 低病假率 -- 对质量改进的贡献 -- 自我评定。 内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 审核员： 被审核方： 日期：

0 异常状况/备注 10 8 6 4

4.生产 4.2生产设备/ 工装 4.2.1 生产设备/工装模具是否能保 需考虑要点，例如： 证满足产品特定的质量要求？ -- 对重要特性/过程特定的参数进 行机器能力调查/过程能力调查 -- 重要参数要强迫控制/调整 -- 在偏离额定值时报警（例如：声 光报警，自动断闸） -- 上/下料装置 -- 模具/设备/机器的保养维修状态 （包括有计划的维修）。 4.2.2 在批量生产中使用的检测， 需考虑要点，例如： 试验设备是否能有效地监控质量要-- 可靠性试验，功能试验，耐腐蚀求？ 试验 -- 测量精度/检具能力调查 -- 数据采集和分析 -- 检具标定的证明 内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 审核员： 被审核方： 日期：

0 异常状况/备注 10 8 6 4

4.生产 4.2生产设备/ 工装 4.2.3 生产工位，检验工位是否符 合要求？ 4.2.4 生产文件与检验文件中是否 标出所有的重要技术要求，并坚持 执行？ 需考虑要点，例如： -- 人机工程学 -- 照明 -- 整齐和清洁 -- 环境保护 -- 环境和零件搬运 -- 安全生产。 需考虑要点，例如： -- 过程参数（例如：压力，温度，时间，速度） -- 机器/模具/辅助装置的数据（模具号，机器号） -- 检验规范（重要特性，检验、测量和试验设备，方法，频次） -- 过程控制图的控制限 -- 机器能力证明和过程能力证明 -- 操作说明 -- 作业指导书 -- 检验指导书 -- 发生缺陷时的信息。 内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 审核员： 被审核方： 日期：

0 异常状况/备注 10 8 6 4

4.生产 4.2生产设备/ 工装 4.2.5 对产品调整/更换是否有必需考虑要点，例如： 备的辅助器具？ -- 调整计划 -- 调整辅助装置/比较辅助方法 -- 灵活的模具更换装置 -- 极限标样。 4.2.6 是否进行批量生产起始认可， 需考虑要点，例如： 并记录调整参数或偏差情况？ -- 新产品，产品更改 -- 停机/过程中断 -- 修理，更换模具 -- 更换材料（例如：换炉/批号） -- 生产参数更改 -- 首件检验并记录存档 -- 参数的现时性 -- 工作岗位的整齐和清洁 -- 包装 -- 模具与检验、测量和试验设备的认可/更改状态。 内部过程审核检查表 要素 提问 要求/说明 B.批量生产过程 审核员： 被审核方： 日期：

0 异常状况/备注 10 8 6 4