GSP管理V6.6操作手册
实施准备
1、 安装用友U8V11.1，安装说明同U8V11.1安装说明
2、 安装用友U8 V11.1医药行业V6.6版本及最新补丁、关联平台、销售、采购、库存最新
补丁。
3、 插上包含用友U8 V11.1医药行业V6.6的加密盒 4、 不在操作说明里特别说明的同U8 V11.0操作说明
1 总体业务流程
1.1 采购入库验收业务流程
采购入库质量验收采购管理GSP质量管理库存管理回写到货单拒收数量拒收报告单否其他出库单到货单是否质检是采购入库质量验收记录单拒收数量采购入库单合格数量增加现存量拒收数量是否检验是返回检验结果实收数量不合格数量处理时机先入库后处理入库同时冻结采购入库单不合格品记录单先处理后入库药品抽送检单到货拒收单不合格品处理审批单入库后报损 是否入库采购入库单增加现存量增加冻结量否处理方式药品检验报告书先暂存后退货采购入库单增加现存量增加冻结量现存量 直接报损已入库处理方式退货报损不合格品记录单采购退货单减少冻结量减少到货在检量增加到货在检量减少现存量红字采购入库单流程说明：
1. 采购到货后，质量部门根据到货单中对到货商品进行入库质量验收，填报采购入库
质量验收记录。
2. 采购入库质量验收记录有拒收数量，可填制药品拒收报告单，根据相应的到货单生
成到货退回单，进行退货处理。
3. 采购入库质量验收记录如果需要检验，则走检验流程，验收记录中的合格数量、不
合格数量由检验报告回写。
4. 采购入库质量验收记录有合格数量，则依据验收记录进行采购入库单。
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5. 采购入库质量验收记录有不合格品数量，系统支持两个处理方式：
? 先入库后处理：依据采购验收记录进行采购入库，然后填制不合格品处理审批
单。
? 先处理后入库：依据采购验收记录填制不合格品处理审批单，确定不合格品处
理方式，然后进行采购入库。 6. 不合格品处理审批单根据处理方式按照不同处理逻辑不同：
? 退货：采购管理参照GSP的不合格品处理审批单生成采购退货单。
? 报损：库存管理参照GSP的不合格品处理审批单生成不合格品记录单，然后进
行不合格品销毁处理。
1.2 销售退货验收业务流程
销售退货入库质量验收销售管理GSP质量管理否库存管理采购管理退货单合格数量入库质检是红字销售出库单增加存量销售退库质量验收记录单不合格数量处理方式先处理后入库先入库后处理入库同时冻强红字销售出库单入库报损增加存量增加冻结量处理方式否是否已入库是现存量入库后采购退货增加存量增加冻结量不合格品处理审批单红字销售出库单处理方式报损不合格品记录单减少冻结量减少存量增加不合格量减少到货在检量减少现存量减少冻结量减少到货在检量其他出库单红字采购入库单采购退货单退货流程说明：
1. 依据销售退货单对退货商品登记销售退货质量验收记录。
2. 药品退货质量验收记录单中，合格品填制红字销售出库单进行入库。
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3. 销售退货质量验收记录有不合格品数量，系统支持两个处理方式：
? 先入库后处理：依据销售退货质量验收记录进行入库，然后填制不合格品处理
审批单。
? 先处理后入库：依据销售退货质量验收记录填制不合格品处理审批单，确定不
合格品处理方式，然后进行销售红字入库。 4. 不合格品审批处理单依据不同处理方式，走不同的单据流程：
? 入库销毁处理，根据不合格品处理审批单生成不合格品记录单，不合格品记
录单保存时减少冻结量，增加不合格数量，不合格品记录单保存同时生成其他出库单，其他出库单减少冻结量。
? 入库后采购退货处理：可依据不合格品处理审批单进行采购退货。
5. 销售退货质量验收记录如果需要检验，则走检验流程，验收记录中的合格数量、不
合格数量由检验报告回写。
1.3 抽检业务
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流程说明：
1. 根据采购入库验收记录单、销售退货验收记录单、药品质量复检记录单填制检品抽
（送）验单，确定抽检数量。
2. 根据检验结果生成检验报告书，确定合格数量、不合格数量，回填入库验收记录单、
退货验收记录单、复检记录单。
3. 对抽检完毕的入库验收记录单、退货验收记录单、复检记录单进行审核生效。 4. 根据检品抽（送）验单生成化验室检品登记表。
1.4 不合格品管理
流程说明：
1. 仓库保管员在对不合格药品（不合格品备查簿中有库存的存货）进行处理时，首先
填写不合格药品报损审批表，并提交质量检验部门进行审批。
2. 不合格药品报损审批表审批通过后，参照生成报损药品销毁通知单，审核后增加报
损药品台账。
3. 在《库存管理》根据报损药品销毁通知单生成不合格品处理单，减少不合格品备查
簿。
4. 根据不合格品处理单生成不合格药品销毁结果存根，审核后登记不合格药品销毁台
账。
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