贵州兴富祥立健机械有限公司
零星工程管理办法
第一章 总则
第一条 为加强零星工程项目的监督与管理，使工程管理走向规范化和程序化，减少工程管理的盲目性和随意性，明确施工管理包含的管理内容和施工管理人员在管理中的管理责任，特制定本办法。
第二条 以市场化管理为导向，以流程化管理为核心，全面贯彻项目施工管理责任制，强化施工的全过程监督与检查考核，本制度力求简单明了、全面细致，达到细化、量化、指标化，从而逐步达到工程项目施工管理的规范化。
第二章 适用范围
第三条 公司需要进行如基建、修缮工程、道路、房屋、水、电、绿化、维 修、装饰等项目的零星项目。
第四条 零星工程是指单项工程预算价在三十万元以下的小额工程。
第三章 原则
第五条 先审批后实施。
第六条 20万元以上的工程须执行招议标程序，20万以下至少要有三家以上施工单位或劳务班组参与竞争，最后择优酌定。
第七条 零星工程必须与施工单位签订合同。
第四章 组织管理
第八条 申报工程计划。
第九条 审查设计、施工方案的可行性。 第十条 组织招议标或竞争性谈判。 第十一条 确定施工单位。 第十二条 实施工程管理。 第十三条 组织工程验收。 第十四条 组织工程结算。
第五章 零星工作流程
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第十五条 公司各部门发生零星工程时，先填报《零星工程申报表》，上报公司总经理审批。
第十六条 由工程部组织相关领导和部门进行会审，同时明确施工单位的确定方式（招议标或竞争性谈判），并填制《零星工程计划审批表》。
第十七条 工程计划审批完成后，由工程部根据需要组织进行招议标或竞争性谈判，并将评标报告或谈判情况汇报至公司总经理，由总经理确定中标单位。
第十八条 施工单位开工后，工程部现场负责人对施工过程跟踪管理，并负责现场签证等工作。
第十九条 工程完工后，工程管理部门组织公司各相关部门进行验收，验收合格后办理交付使用手续。
第二十条 零星工程管理流程如下： 申请部门填报《零星工程申报表》→工程部组织会审→相关分管领导审批→报总经理审批（必要时报董事会签字批准）→确定施工单位→合同协议签订→工程实施与管理→组织验收→工程消缺→工程移交→工程结算→质量跟踪→资料入档。
第六章 管理权限
第二十一条 10万元以上的工程须报集团公司董事会审批。2千元以上，10万以下的工程须报公司总经理审批，集团公司财务部备案。2千元以下的工程报相关分管领导审批。
第七章 临时用工
第二十二条 临时用工是指为道路维护、绿化养护、环境清理、房屋及设施维修等发生的短期零散用工。
第二十三条 公司根据市场用工行情定期制定临时用工费用标准，并据此进行结算。
第二十四条 临时用工须填报《临时用工审批表》，由工程部核定费用，经相关分管领导批准后实施。
第八章 管理内容的标准化
第二十五条 图纸设计
任何施工项目无论大小都要有施工图纸，施工图纸必须做到三个清楚：一是
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通过图纸能清楚如何施工；二是通过图纸清楚材料的用量及材料品种；三是图纸要标明设计人及审批人。如果无法画施工图纸，必须书面文字说明。设计应力求实用、节约、美观、有改造和检修空间。
第二十六条 施工招标
施工队伍的选择、材料设备的购进、工程的定价必须通过招标进行，招标工作包括市场的考察、招标文件的制定和招标会及资料的存档，以上工作由相关部门共同协作完成，各部门要积极配合不能推诿，必须按公司的招标管理规定执行和考核。招标文件（技术部分）一般由申请提报单位技术人员或施工专责人编写，招标文件编写要全面、详细、完善、清楚明了，措辞要得当、准确，不能造成理解失误和偏差。招标谈判要做好充分的准备，达到预期的目的。
第二十七条 施工方案
工程造价超过5000元的工程都必须编制施工方案，工程施工方案要简明扼要具有可操作性，主要内容包括：施工程序、技术要求、施工进度计划、工期、施工质量要求、施工注意事项、安全注意事项、文明施工措施、地埋设施的处理、验收的要求、竣工清理等。施工方案由施工专责人编制、施工队执行，也可由施工队伍编制，报公司相关专责人审批，但必须经公司经理审核批准并严格执行。施工方案要用微机打印并作为工程资料存档。不超过1000元的工程，必须书面说明工程施工必须注意的事项。没有施工方案坚决不允许施工，施工方案要切实可行，能有效的指导施工。施工方案要量化、细化、指标化。
第二十八条 施工手续
工程开工前必须按规定办理完毕所有的施工手续，否则不允许开工，并按规定追究当事人的责任。
第二十九条 图纸会审
施工图纸要经过会审方能用于工程施工，经设计院设计的图纸，要有施工 专责人会同施工技术人员及设计院共同会员审。施工专责人绘制的用于指导施工的图纸，经公司总经理审批方能实施，并形成图纸会审纪录。
第三十条 施工计划
施工计划包括：开工时间、工期、进度、每天的工作量、施工人员的配备、 机具设备的配备、材料的进场计划等。施工计划要细化到每一天，工作量要量化，
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要落实具体的指标，例如：每一天的施工人数要达到几人、工期多少天等。施工计划制定要科学合理，以书面形式下达，双方签字认可并努力实施，使其具有约束力，并作为考核工期进度的主要依据。除不可抗力因素外，严格执行。无施工计划不允许施工。
第三十一条 质量管理
根据施工项目的不同，将工程分解成若干个分部甚至到工序，明确每道工 序的质量要求及标准。严格按兴富祥《项目质量手册》标准执行，对认为不合格的地方进行解剖或抽样试验，已达到质量控制的目的。关键部位的质量控制必须以文字的形式进行交底，并且有奖罚措施，对达不到质量要求的部位必须返工并进行处罚。
第三十二条 安全文明施工管理
1、安全管理。工程开工前，工程部负责人与施工队签订安全事宜，落实安 全责任。施工过程中严格执行安全操作规程，坚决杜绝违章指挥和违章操作，安全措施一定要得力，各种安全设施一定要齐全有效。隐患整改要彻底，随时进行安全检查，发现问题要按照三不放过进行处理；
2、文明施工。对于零修工程来说至关重要，主要体现在按程序、按步骤、按规范施工方面，从施工准备、施工机具安置、材料堆放、现场的布置、安全工器具的使用和准备、安全防护措施、冬雨季施工措施、成品保护措施、地埋设施保护措施、竣工清理和工完料清等方面，以上几个方面要安排合理，杜绝野蛮施工和盲目施工。施工现场混乱，影响厂容厂貌。
第三十三条 进度管理
根据施工计划落实施工进度，施工进度要考核到每天，从工程开工算起，每 天要完成多少工作量，必须形成量化指标，以书面形式进行考核。除特殊的原因（例如生产事故）和不可抗力工期可顺延和调整外，都必须按计划完成每天的工作量。
第三十四条 工程变更
工程变更要用图纸或书面文字进行说明，并经施工专责人和施工单位技术人 员签字认可，方可施工，必要时要经有关领导审批。变更要随施工图纸入档并作为结算的依据。
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第三十五条 工程签证
工程签证是指图纸以外的变更增加或减少的工程量，工程签证必须严格，要随时进行，过期不补，拿不准的工程签证必须报请有关领导批准确定签或不签，不能自作主张，给公司造成不必要的支出和损失。工程签证必须按规定的格式打印，除签字的地方以外不能手写。
第三十六条 隐蔽验收
隐蔽工程必须验收方能进入下道工序施工，隐蔽工程验收要提前一天时间 报工程部负责人，以免影响正常的验收和工程进度。
第三十七条 检查考核
工程部责人要定期对所施工的工程进行检查和考核，形成检查记录，对检查出的问题下达整改单通知施工单位，施工单位要根据整改单拿出整改方案报请施工专责任批准后立即进行整改。
第三十八条 材料管理
材料包括甲方供材和施工队自供材料，对于甲方供材施工队要提前7天提 报材料用量计划，材料计划要经工程部负责人审批并经管理部门负责人签字，签字后的材料计划根据使用量的多少或组织招标或比价采购，所有施工材料进场由工程部负责人进行质量和数量验收，若无质量题移交施工队并办理出入库手续。有质量问题的材料严禁用于工程，并清理出场。进场材料堆放和保管必须严格，防止材料进场后日晒、雨淋出现锈蚀和老化。所有材料计划必须相对准确，防止剩余过量和不足，材料交接后材料归施工队所有，在保证工程质量的情况下节约浪费由施工队承担。
第三十九条 施工预决算审计
工程施工完成，施工单位在15天内完成工程决算的编制工作并提交工程部 专责人，工程部专责人根据施工图纸和工程签证对决算的工程量进行初审，并按要求办理完成审计手续和决算资料的整理工作，然后将决算资料上交财务部。
第四十条 工程消缺
工程初验完成，所有缺陷以书面的形式通知施工队，施工队接到缺陷整改通 知单后应立即组织人员对查出的问题进行缺陷处理，以准备追中验收。在此期间内人员、措施一定要得当并落实到位，如果施工队在规定期限内没有达到整改要
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