情况补充说明

2018年广州市从化区人民检察院部门预算情况补充说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018年本部门收入预算5203.41万元，比上年增加1853.51万元，增长55.33%，主要原因是人员增加及人员工资、补贴等调整。；支出预算5203.41万元，比上年增加1853.51万元，增长55.33%，主要原因是人员增加及人员工资、补贴等调整。 二、“三公”经费安排情况说明 2018年本部门“三公”经费预算安排42万元，比上年减少40.75万元，下降49.24%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，缩减开支，2018年无需购置公务用车。其中：因公出国（境）费0，与上年保持不变；公务用车购置及运行费42，比上年减少40.75万元，下降49.24%，主要原因是贯彻落实八项规定，厉行节约，缩减开支，2018年无需购置公务用车。公务接待费2万元，与上年保持不变。 三、机关运行经费安排情况 2018年本部门机关运行经费安排491.91万元，比上年增加194.91万元，增长65.63%，主要原因是人员增加，办公、办案业务增加，机关运行经费相应增加。其中：办公费- 1 - 22万元，印刷费6万元，手续费1.66万元，水费1万元，电费7万元，邮电费30万元，物业管理费10万元，差旅费10万元，维修（护）费10万元，租赁费5万元，会议费10万元，公务接待费2万元，劳务费5万元，工会经费38万元，福利费76万元，公务用车运行维护费40万元，其他交通费用81.89万元，其他商品和服务支出136.36万元。 四、政府采购情况 2018年本部门政府采购安排203.71万元，其中：项目支出政府采购预算203.71万元。 五、国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆16辆，其中：执法执勤用车7辆、应急通信车3辆、警车6辆。 六、预算绩效信息公开情况 2018年本部门一般公共预算项目支出预算均设立项目 绩效目标，一般公共预算项目支出预算绩效目标覆盖率100%。 - 2 -