全国实行金税三期后，在新开票系统中，开具红字专用发票的流程此流程适用于开具的发票跨月被退回，需要开具红字的情况。如果是当月的发票，直接作废即可。
工具/原料
需要冲销的红字发票（记账联、发票联、抵扣联） 新的空白专用发票 开票软件
方法/步骤
打开开票系统点击左上方“红字发票信息表”选择“红字专用增值税发票信息表填开”，出现图示内容。点选“销售方申请”，在下方区域填入需冲销专用发票的“发票代码”和“发票号码”
根据显示内容，核对需冲销发票的票面信息
点击“确认”，自动生成“开具红字增值税专用发票信息表”
再次核对需冲销专用发票的票面信息
点击“打印”，在出现的打印选项中选择“不打印”，此时会自动保存，点击关闭。
打开左上方“红字发票信息表”，选择“红字专用增值税发票信息表查询导出”
在出现的界面中，选中刚刚申请的发票（一般为第一条，信息表描述为“未上传”），点击“上传”（一般一分钟内，信息表描述栏会显示“审核通过”）
打开这条记录，点击打印，进行保存此时会出现一张“开具红字增值税发票信息表”，核对后，打印出来（作为红字发票记账凭证的附件）
此时可以关闭所有的窗口
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