标题：制具管理指引
编码：CX-00001 版本：V1.1
制具管理指引
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CX-00001 V1.1 谭正祥 FRED 1
标题：制具管理指引
编码：CX-00001 版本：V1.1
制具管理指引
1、 目的：
为了规范制具的申请、制造、验收、建档、维修、报废、核算等各个环节得到有效的控制和管理。 2、 范围：
适用于本公司的所有制具，包括各种模具、工装、夹具。 3、 职责：
3.1开发部负责制具的设计、制图,并对外包模具的制造进行跟踪、监督、确保工期和质量。
3.2需求部门负责对制具所生产的产品销量进行预测。
3.3 生产部负责制具的日常管理、使用、维护、及报废，并负责自制制具的生产安排。 3.4 资材部负责制具的询价、议价、定价、签订协议、制造进度跟进，并登记台账。 3.5 开发部、生产部、品质技术部、资材部负责制具的验收。
3.6 财务部负责发挥独立的监控职能与核算，参与合同管理、在ERP固定资产模块进行全面管理、对制具的付款、验收、报废进行监督。
3.7 总经理负责制具申请、报废的审批。 4、模具的申请、审核和审批流程 4.1 制具的申请
4.1.1二次开发、全新产品开发、定制开发的需求，由相关开发部工程师进行申请； 4.1.2生产需求（主要包含定单数量大，需要多套制具的；旧制具老化， 需要重新申请的；为提高效率， 改进工艺的；为提高品质质量等情况的），由生产部、品质技术部或资材部等需求单位进行申请；
所有的制具申请在PLM系统中进行审核操作，而且必须要预测所生产的产品销售数量，制具费用要按预测的产品销售数量折算到报价中。申请流程图如下：
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基 本 流 程 责任部门 相关记录/文件 申请 提供图纸及相关参数 需求部门 《制具申请单》 开发工程师 制具图纸 审核 开发部经理 《制具申请单》 制具图纸 生产的产品数量预测、确定费用分摊方式 需求部门经理 《制具申请单》 （销售、开发、生产） 《制具申请单》 制具图纸 《制具合同》 《制具申请单》 制具图纸 《付款申请单》 确定制具供应商/合同 审批 OK 财务付款 资材部 总经理 财务部 《制具申请单》 《合同》 4.2 费用分摊方式与承担对象
制具费用的分摊方式与承担对对象分为以下三类：
费用分摊方式 A类：当期一次性计入费用成本 B类：按照指定期限计提折旧 C类：按照指定期限与销售数量并存方式计提折旧 定义 费用承担对象 1、主要为定制需求项目或为某个订单需求项目 1、制具申请部门或分摊到材料成本中 2、单独收取客户的制具费用；3、生产需求开模 2、其他业务成本 1、新产品开发需求开模的；2、业务推广需要开模以BMU利润核算表的收入比率进行分摊，的；3、二次开发产品需要开模的 销售部（分国际、国内）、开发部、生产部、资材部（10%：10%：60%：20%） 1、新产品开发需求开模的；2、业务推广需要开模的；3、二次开发产品需要开模的 同B类，若在计提折旧的期限内，所销售的产品达到预测的销售数量时，剩余折旧额应一次性计入成本费用，并按费用承担对象分摊到部门的折旧费用中。 3
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编码：CX-00001 版本：V1.1 注:C类的分摊方式按先到先实行的原则，考滤到K3系统不能用数量方式进行计提折旧，先按指定期限计提折旧，若在计提折旧的期限内，所销售的产品达到预测的销售数量时，剩余折旧额应一次性计入成本费用，并按费用承担对象分摊到部门的折旧费用中。
4.3 制具的设计
4.3.1 工程部根据产品开发的要求或生产需求实施制具设计，设计评审确认后的 全套图纸文件及相关技术资料交由申请人上传至PLM。
4.3.2委托外部设计的制具，由工程部主导，设计承接方或制作单位提供相关图纸文件及相关技术资料，资材部对制具设计承接方或制作单位进行确认，并在相关资料上签字。
4.4 审核及审批
按4.1申请流程图在PLM里按节点审核。 5、制具生产供应商的选择与加工协议的签订
5.1 资材部根据相关技术要求，通过与同类制具的质量、价格进行比较，选择合适的供应商，如有必要工程部和品质技术部需要参与评审。
***由本公司机加工部门制作的制具， 由采购部直接安排。
5.2 供应商确定后，由资材部负责与制具供应商签订相关合同。
***如果涉及到本公司知识产权的制具， 必须在合同中体现。
6、制具的采购或生产
6.1制具合同批准后，由资材部负责落实合同条款，并启动制具的生产。
6.2在制具的采购或生产过程当中，申请人或设计人员有责任和义务对制具制造的全过程进行跟踪、监督，确保工期和质量。 7、制具的验收
制具验收流程图如下：
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