首先点击生产管理—生产任务单，打开单据后填写生产日期，点击产品代码，按F7选择产成品，然后输上数量，修改下开工日期和完工日期，下面自动带出需要的原材料数量，如果数量不一致，将数量修改一下，然后点击上面的保存审核即可。
2）、领料单的制作方法 （1）主要材料领料
单击生产管理—领料单，选择领料部门，点击源单类型为生产任务单，点击选单号选择相应的生产任务单，然后修改下面原料的数量，保存审核即可。
（2）辅助材料领料
单击生产管理—领料单，选择领料部门，选择领料部门，不用选择源单类型，然后在下面的单据体中输入要领用的原料代码、仓库、数量即可，成本月底核算不需要填写。
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3）、产品入库单的制作方法
进入软件后点击生产管理—产品入库单，点击交货单位，按F7选择交货单位（生产部），然后点击源单类型生产任务单，选单号选取对应生产任务单，带出来产品的入库数量，按实际数量更改一下，然后保存审核即可。
4）、费用分摊单制作方法
点击生产管理，在制作费用分摊单时，首先要进行一下核算产品，这时系统会自动将领料单（主要材料）直接材料成本填写到领料单上，然后打开费用分摊单，填写各项费用金额，单据体选择对应的产品入库单，最后点击上面的分摊，查看下费用分配，正确后点击上面的保存审核即可。
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费用分摊单做好别忘了再次点击成本核算按钮，系统就将成本反填到产品入库单上面。 五、采购流程 1、流程图
备注：左侧为业务阶段，上面对应部门职位
采购流程业务员部门经理库管财务出纳签订合同制作采购订单（合同）审核合同签订选源单制作采购入库单审核选源单入库制作采购发票审核选源单开票审核制作付款单2、软件实际操作说明 1）、采购订单的制作方法
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结算业务员进入软件后，点击采购管理—采购订单，弹出窗口后填写供应商，商品代码、数量、单价、金额，保存单据。部门经理进入软件后，在采购订单序时薄找到这张单据后点击审核即可。
2}、采购入库单制作方法
点击采购管理—采购入库—进入后，首先按F7选择供应商，更该日期，然后填写单据体中物料代码、收料仓库、实收数量、单价和金额（不含税金额）
3）、采购发票的制作方法
点击采购管理—采购发票，首先选择供应商，更改日期，更改单据编号为真实发票号码，点击源单类型选择采购入口单，然后点击源单号，选取对应入库单，（按着shfit全部选中，选过来后注意不要更改数量）最后点击保存，出现审核字样，点击审核，出现勾稽字样，点击勾稽。
注意：入库单和采购发票要数量保持一致，如果入库单数量大于开票数量，请到采购入库叙时薄中找到对应入库单右键拆分单据，将开票数量写在拆分数量那一个格，点击上面保存。这时系统会自动生成一张单据编码为以前入库单加A、B等的单据，然后在采购发票选取源单时，选择单据编号带A的采购入库单据，最后保存审核勾稽。具体操作参看销售出库拆分单据。
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