万科房地产目标
目标成本控制
责
任
书
万科房地产精华
编制依据及说明
1．项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；
2． 设计部：实施方案设计图纸及规划指标、建造标准与材料部品标准； 3．工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作计划； 4．项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准； 5．营销管理部：景观分区建议，营销费用计划；
6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。
本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。
成本管理部
《 项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。
签发人：
签发日期： 年 月 日
主送：公司管理层
一、 项目开发总目标：
1. 项目概况 1) 总体规划指标
2. 成本目标
项目目标成本确定为 3920 元/m2，按成本科目具体构成如下：
注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。
3。成本项目责任部门划分一览表 责任部门 责任范围 责任人 1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费 项目发展部 2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告费、产权测量费、产权登记费、消防微缩费 1、 设计费、晒图及模型制作 2、 主体建安工程部品 3、 环境绿化费 4、 配套公建 5、 设计变更 设计部 1、 勘察、测绘、沉降观测 2、 招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费 工程管理部 3、 除部品以外的主体建安工程费 4、 管线综合设计费用 5、 工程监理费、工程质量监督费 1、 测绘、临水、临电、临时道路、场地平整 2、 临时围墙、围板 3、 现场签证 4、 市政配套费用(水、电、供热、煤气、智能化 5、 项目部行政管理费用 1、 接待厅装修装饰费、样板间费用 2、 销售费用 西 青 项目部 营销中心 成本管理部 1、预结算编审费 财务管1、 资本化利息 2、 管理费用 理部
4. 成本分摊计划
成本跨期分摊表
项目名称可售面积（M2）土地会所幼儿园销售大厅游泳池羽毛球场物业及社区服务用房地下车库人工湿地资本化利息管理费用总额（万元）2920862772711634001859830317973493000188335825示范区259702465103361693288742671673185 跨期分摊 （万元）一期二期1099221043543815170371111936618112970913482三期8085376753221115127888269148305219917 75342
71523001034825882251137744869241合计营销费用分期计划表
分期示范区一期二期三期合计销售收入（万元） 11,742.94 35,463.98 52,777.19 37,885.90 137,870营销费用比例（%）3.29%3.29%3.29%3.29%3.29%营销费用（万元） 386.89 1,168.43 1,738.85 1,248.23 4,542.40
整体营销费用比例 = 营销费用总和∕销售收入总和
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