质量、环境、职业健康安全一体化管理体系
审 核 检 查 表
编号：
受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ 14001 18001 ◆搬运的方法和手段◆是否有搬运的规定和管理办法？搬运工具、方法、√ 是否有效？能否防止场地是否都适宜？ 产品变质或损坏？ ◆现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤？ ◆危险品的运输是否有特别的规定并按规定实施？运输单位是否有资格？ √
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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ ◆现场包装、标志过程是否符合要求？ ◆随机带的文件是否齐全？ √ √ 14001 18001 ◆产品的包装管理 ◆是否对包装过程、标志过程做出了明确规定？ ◆包装使用的材料、标志是否符合要求？
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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ ◆仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量？ √ √ √ √ 14001 18001 是否包括防止产品◆产品的贮存和保护 ◆是否有产品贮存和保护的规定，损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库规定？贯彻情况如何？ ◆是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）？ ◆贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当？ ◆有失效期限的物资是否得到了有效的控制？ ◆危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施？
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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 7.6 ISO 9001 7.6 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ 14001 18001 4.5.1 4.5.1 ◆监视和测量装置的◆是否对监视和测量所需的监视和测量装置进行了配置 识别？是否配备了必要的监视和测量装置？ ◆监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？ 监视和监视和监测和绩效测测量装测量装测量 置的控置的控量和监
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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 制 ISO 9001 制 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ 14001 18001 视 ◆监视和测量装置的◆是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置校准 进行校准和检定？其依据是否可追溯到国际或国家标准？无标准时是否有可依据的文件？ ◆是否保存了检定、校准的记录？ ◆校准人员有无上岗证？ ◆有无校准状态标签？校准标志是否在有效期内？ ◆不适合贴标签时，如何识别校准状态？ √ √ √ √ √ √
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