仓储质量体系审核表

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系

审 核 检 查 表

编号：

受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ 14001 18001 ◆运行控制程序的执◆员工是否了解运行标准？ 行情况 ◆实际运作是否严格按程序执行？是否超越控制界限？ ◆是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？ ◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境、职业健康安全信息？ ◆对供方和承包方的环境、职业健康安全影响是否进行了有效监视？

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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ 14001 18001 ◆噪音管理 ◆车间及厂界噪音排放标准是多少？主要噪声污染源有哪些？ ◆噪声防治设施和方法有哪些？ ◆有无社区居民投诉？

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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ ◆使用中是否存在渗漏情况？ ◆有无防火、防溢等措施？ ◆职业病防治 ◆公司哪些活动易诱发职业病？ ◆有无职业病防治方法？ √ √ √ √ √ 14001 18001 ◆化学品管理 ◆化学品的保管状况怎样？ ◆是否按要求使用化学品？

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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ 14001 18001 ◆废弃物管理 ◆废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？ ◆确认是否向土地丢弃废弃物，若有，则是否在规定范围内？ ◆是否有危险废弃物？如有，则如何控制？ √ √

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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ 14001 18001 ◆污水管理 ◆污水法定排放标准及内部排放标准是多少？ ◆污水排放源有哪些？ ◆有无工厂内外排水管网图（边界、排放口、最终排入点、地下渗透点等）？ ◆废水处理设施及其运行状况如何？ ◆污水中有无法定有害物质？如有，怎样控制？ ◆污水池有无渗漏的可能性？