仓储质量体系审核表

质量、环境、职业健康安全一体化管理体系

审 核 检 查 表

编号：

受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ 14001 18001 ◆废气管理 ◆大气污染源（烟、尘排放）有哪些？ ◆受审核部门的大气污染源有哪些？控制情况如何？ ◆确认大气污染防治法及其他法律法规等是否明确？ ◆有无必须申报登记的大气污染物排放？

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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ √ √ 14001 18001 ◆能源、资源管理 ◆有无节约能源、资源的规定？ ◆采取了哪些节约能源、资源的措施？ 7 .8 应急准备和响应 4.4.7 4.4.7 ◆组织中已识别的潜◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设应急准应急准备和响备和响应 应 在事件或紧急情况有备、场所、活动是否得到明确？ 哪些？ ◆可能发生的事故或紧急状态是什么？ ◆以往是否发生过？ ◆一旦发生会产生怎样的环境、职业健康安全风险？

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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ √ 14001 18001 ◆是否建立了应急准◆是否有程序？ 备与响应程序 ◆程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容？ ◆是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置对策？

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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ 14001 18001 ◆依据程序做出响◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？ 应，能否防止或减少环境、职业健康安全风险 ◆对策是怎样确定的？是否经过论证？ ◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织领导？ √ ◆是否有明确的职责和资源保证？ ◆有无与相关部门联络的规定？ √ √

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受审核部门： 陪同人员： 审核日期： 审核员：徐远飞 第 页 / 共 20 页 审核准则：ISO 9001，ISO 14001，ISO 18001、QHSE管理手册 结果 条款 检查内容 检查方法 检查发现 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO GB 项目 提问 文件现场查阅 检查 √ √ ◆是否根据演练结果对程序加以修改？ ◆有无上述记录？ √ √ 14001 18001 ◆是否有对程序进行◆如何规定的？是否演练过？ 定期演练的规定 ◆演练的效果如何？