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ISO14001环境管理体系的建立与实施
第六讲 环境管理体系文件的编写（二）
本讲的内容主要有以下四点：
? 程序文件编写的要点和内容； ? 程序文件编写的示例；
? 运行控制程序文件的编写要求； ? 运行控制程序文件的编写示例;
一、程序文件的编写要点和内容；
1、编写程序文件注意以下要点：
? 程序文件的内容应该能够实施环境管理体系标准中该要素的所有要求； ? 程序文件应该明确实施本程序的目的、适用范围、职责和实施的方法和步骤； ? 程序文件应该明确实施了这个程序之后的输出结果是什么（比如环境因素识
别、评价程序实施之后的输出结果是一份环境因素清单和重要环境因素清单）；
? 程序文件要给出相关的程序文件的目录或者下一级作业指导书的目录；
2、程序文件的内容；
程序文件的编写目的； 程序文件的使用范围；
职责：程序文件所规定的事情由哪些部门来负责； 管理内容和管理要求；
所需形成的记录和报告写出来（即程序文件实施之后的输出结果，比如环境因素识别、评价程序实施之后的输出结果是一份环境因素清单和重要环境因素清单）；
二、程序文件的编写示例；
“环境因素识别和评价程序”文件的编写：
1、目的：
识别出本组织的活动、产品或服务中能够控制和期望对其施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，并及时更新环境因素。
2、范围；
适用于组织确定活动、产品或服务中环境因素的全过程。
3、职责；
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3.1、各部门负责本部门的环境因素的识别；
3.2、ISO14001办公室组织各部门识别本部门的环境因素，并对跟部门的环境因素进行确认和汇总；
3.3、ISO14001办公室组织有关人员对环境因素进行评价； 3.4、评价完之后由管理者代表进行审批；
4、步骤；
4.1、资料准备；
? 各部门负责本部门的环境因素的识别，并填写环境因素调查表；
? 产品部提供产品的信息，技术部提供工艺流程图并识别相关的环境因素； ? 动力部提供详细的供气、供电、供水上下水管网图以及有关的能源的消耗的
资料；
? 环保处提供与本组织相适应的环境法律法规以及其他要求，提供环境影响评
价报告、三同时验收报告、现状监测数据、相关对企业的抱怨和要求、和其他的环境保护方面的资料；
? 采购部提供原材料消耗定额以及化学品清单和其主要成分；
? 采购提供承包方、合同方的有关基本情况和污染物排放达标情况的资料； ? 以上资料由ISO14001办公室统一收集汇总，各相关部门保存有关的相应资
料；
4.2、环境因素的识别；
4.2.1、环境因素的识别方法：
1、结合工艺流程分析进行现场调查；
2、调查表的形式进行调查（由ISO14001办公室发放环境因素调查表到各部门，由各部门进行填写，并上报）；
4.2.2、环境因素识别的范围；
4.2.3、环境因素识别应该考虑三种状态（正常、异常、紧急）和三种时态（过去、现在、将来）。
4.2.4、环境因素的识别类型（废气排放、废水排放、噪声的产生、固废的产生、化学品的使用、原材料和资源、能源的消耗及其他）； 4.2.5、环境因素的汇总和确认；
环境因素应按以下要求进行分类汇总；
? 与排放标准有关的环境因素单独列一张表；
? 与废弃物产生、处置有关的环境因素单独列一张表； ? 化学品使用情况的环境因素单独列一张表； ? 能源的消耗统计表；
? 主要原材料的消耗统计表；
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? 产品的环境因素； ? 潜在的环境因素；
? 公司所使用的产品和服务当中的重要环境因素；
4.3、环境因素的评价；
可采用是非判断法，也可以采用打分分。
4.3.1、是非判断法的判断标准；
A、对污染型的环境因素的评价可考虑以下内容；
? 违反法律法规要求的一律是重要环境因素（废水的排放、废气的排放）；
? 当地特别关注的是重要环境要求（有的地方的部门会特别关注二氧化硫的排放）； ? 法规明令禁止使用或限制使用的物质是重要环境因素（比如，石棉的使用，COD的控制）； ? 有法规要求要严格管理的是重要环境因素（比如，危化品的使用）；
? 异常紧急状态下可能产生重要环境影响的要评价为重要环境因素（比如，火灾）； ? 危险废物的产生；（根据国家的危险废物名录来判断）；
B、对能源、资源、原材料的评价可考虑以下内容；
能源、原材料的价值在成本中占有较高份额的可评为重要环境因素； 原材料、能源的使用量高于一定数值的可评为重要环境因素；
单台的消耗量高于同行业水平的或高于定额的可评为重要环境因素；
4.3.2、打分法的评价方法（暂不做详细介绍）；
4.4、环境因素的更新；
明确在什么情况下更新，是定期更新还是出现新工艺、新产品、新建项目后更新？要把这个更新的条件说明，以及更新过程和更新后形成的记录，交由管理者代表审批。
4.5、环境因素的重新识别；
这个比更新的范围更大，指产生了重大变化，比如产品的变化，或工艺流程的较大变化等，要按照环境因素识别的步骤进行重新识别。
5、环境因素清单和重要环境因素清单的发放；
即环境因素和重要环境因素清单怎么方法、怎么保存、怎么使用；
6、记录；
有关环境因素的评价记录怎么保存。
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7、相关文件； 8、相关表单；
三、运行控制程序的编制要求；
运行控制程序的特点是对那些和重要环境因素相关的运行和活动施加控制的。
编制运行控制的要求如下：
? 对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行，应该建立保持一套以文
件支持的程序；
? 在程序中对运行标准以规定，并规定监测的要求； ? 凡是需要补充具体操作方法的，应编制三级作业文件，在过程中药给出相关三级文件的
途径；
? 对于组织所使用的产品和服务中可标示的重要环境因素，应建立并保持一套管理程序，
并将有关的程序与要求通报供方和承包方。
四、程序文件编写示例——水污染控制程序
1、目的：
是加强本公司的各种废水的管理，防止水污染，保护环境，特制定本程序。
2、范围：
适用于本公司各种生产、生活费事和雨水的管理控制。
3、职责：
3.1、环保处负责对雨水污水管网的管理；
3.2、环保处负责对各种污水、废液的接收、处理及水处理设施的操作； 3.3、设备处负责设备的维护保养；
3.4、各产生污水的生产车间负责污水的产生及排放的控制管理；
4、步骤：
4.1、雨水管网的管理；
4.1.1、雨水管与污水管要分开设置，雨水可以直接排入城市雨水管网。 4.1.2、雨水管网口周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等污染源；
4.1.3、严禁向污水管网中倾倒各种污染物、污水，严禁将工业和生活污水接到雨水管网中； 4.1.4、环保处负责对雨水管网的使用和维护，负责管理；
4.2、工业污水的管理；
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4.2.1、各车间产生的工业污水采用专用管线排至污水处理站。
4.2.2、各种废液采用专用的容器收集，不得直接倒入废水当中排放，本公司不能处理的废液，委托给合格的承包方处理。
4.2.3、产生污水的车间负责控制污水排放的污水量，严格按照工艺流程操作，集中排放污水要通知污水处理站。
4.2.4、技术部通过工艺改革和材料替代逐步削减用水量、化学品使用量，减少工业污水及污染物的产生量。
4.2.5、环保处负责水处理设施的运行和管理，处理后的污水经检测合格方可外排，污水处理的污泥经脱水后委托合格的承包方处置。
4.3、生活污水的管理；
4.3.1、食堂餐厅的废水，严禁将食用的残油、剩饭、菜渣倒入下水道，尽量使用无磷的洗涤剂冲洗餐具。
4.3.2、医务室的废水，含有病原体的废水经消毒处理达标后方可排入生活废水管网。 4.3.3、生活废水通过专用管网排至生活废水处理站。
4.3.4、生活废水的管口周围不得放置及倾倒各类化学品、油类、污染物，符合排放标准的生活废水可以排放至市政管网。
4.4、总排口的管理；
4.4.1、总排口须设有符合标准的污水排放口标志。 4.4.2、排放污水的监测结果必须符合国家排放标准。
4.4.3、检测结果达不到排放标准时，应进行紧急处置，直至达标后方可排放。
5、相关文件； 6、相关表单；
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